現(xiàn)在是這樣一個情況，我們這邊開了一個專票票面金額是22000元。實際結(jié)算的時候就是退補(bǔ)貨一起結(jié)算是20000元?？铐椖沁呏苯咏o我們轉(zhuǎn)的20000元。發(fā)票都已經(jīng)驗證了。我們這邊怎么做賬務(wù)。

答： 你好，你需要先按22000做銷售分錄，然后開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷，然后再按20000開具發(fā)票才是的

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

請教一下，收到一張發(fā)票20000元，7月已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在實際結(jié)算只有18000，那么怎么樣處理最方便呢？退錢給我們2000，我們開票2000給她還是，紅沖20000的發(fā)票，開張18000給我們呢

答： 紅沖20000的發(fā)票，開張18000給你們就行了