貨到票未到做暫估入賬，是借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款么？？？那次月就要紅沖還是等發(fā)票收到后進行紅沖，然后再做正確的呢

答： 你好！實務(wù)中一般等了票來了，再紅沖，然后再按發(fā)票做分錄?。ㄈ绻卧聸_了，發(fā)票不來，月底還是要估）

7月貨款已付，貨已收到，但好幾個月沒收到發(fā)票，現(xiàn)在正在建賬，這樣做賬對嗎？ 付款時 借：預付賬款 貸：銀行存款到貨時 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估沖掉暫估 借：庫存商品（紅字）貸：應(yīng)付賬款-暫估收到發(fā)票 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款問題1 這里涉及預付和應(yīng)付2個科目 是不是應(yīng)該都用預付或者都用應(yīng)付？問題2 中間每個月都需要做一次紅字沖暫估和再暫估入賬嗎 還是收到發(fā)票的月份做一次紅字沖暫估和正確入庫？

答： 你好！只用應(yīng)付賬款就可以，按規(guī)定是每月做一次

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

收到貨物但未收到發(fā)票時候，需要暫估入庫，下月初全額沖回，按實際收到發(fā)票金額確認庫存商品，注意暫估入庫時不暫估進項稅額，分錄如下：借:庫存商品---暫估?? 貸:應(yīng)付賬款下月初,紅沖暫估：?借:庫存商品（負數(shù)）? 貸:應(yīng)付賬款（負數(shù)）注意:所做的會計憑證是“紅沖”?3.收到發(fā)票時：借:庫存商品應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進項稅額? 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款請問老師收到紅字發(fā)票如何入賬呢

答： 您好，什么原因產(chǎn)生的紅字發(fā)票？沖暫估的話后面是沒有發(fā)票的。