健康的心情 追問(wèn)

2025-04-16 23:22

結(jié)轉(zhuǎn)的 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付帳款暫古 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅金 貸應(yīng)付賬款

郭老師 解答

2025-04-16 23:47

借應(yīng)付賬款、暫估貸、庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品的利潤(rùn)分配為分配利潤(rùn)
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸、庫(kù)存商品。

健康的心情 追問(wèn)

2025-04-16 23:58

老師您的第一個(gè)分錄是沖暫古 第二第三個(gè)分路是什么意思小白看不懂

健康的心情 追問(wèn)

2025-04-16 23:59

第二個(gè)分錄沒(méi)有貸方嗎

健康的心情 追問(wèn)

2025-04-17 00:00

第二個(gè)是貸利潤(rùn)分配為分配利潤(rùn)？

郭老師 解答

2025-04-17 06:38

第二個(gè)沖暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本
第三個(gè)做發(fā)票的成本




是

健康的心情 追問(wèn)

2025-04-17 09:16

我們利潤(rùn)分配是負(fù)數(shù)也可以這么做分錄？

健康的心情 追問(wèn)

2025-04-17 09:17

稅務(wù)上怎樣把控風(fēng)險(xiǎn)呢

郭老師 解答

2025-04-17 09:21

對(duì)的是的，這個(gè)不管盈利還是虧損都可以這么做。

健康的心情 追問(wèn)

2025-04-17 09:48

22年暫估分錄并且結(jié)轉(zhuǎn)成本忘記沖，24年發(fā)票錄入做庫(kù)存，要怎樣調(diào)整呢？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，稅務(wù)上怎樣把控風(fēng)險(xiǎn)呢
22年借 庫(kù)存商品1000 貸預(yù)付賬款1000 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸 庫(kù)存商品 24年借工程施工1000 應(yīng)交稅金130 貸應(yīng)付賬款1130
2025-04-17 09:12

健康的心情 追問(wèn)

2025-04-17 09:49

24年發(fā)票來(lái)的那個(gè)月因?yàn)橛虚_(kāi)票。所以又做了結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借主營(yíng)成本 貸工程施工

健康的心情 追問(wèn)

2025-04-17 09:50

24年結(jié)轉(zhuǎn)的那個(gè)月成本比暫古少

郭老師 解答

2025-04-17 09:51

那正確的成本是多少？你結(jié)轉(zhuǎn)的成本的分錄寫(xiě)一下，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸工程施工寫(xiě)了多少？

健康的心情 追問(wèn)

2025-04-17 10:03

看得到圖嗎

健康的心情 追問(wèn)

2025-04-17 10:03

正確的就是16302

健康的心情 追問(wèn)

2025-04-17 10:04

后來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)金額是當(dāng)時(shí)有收入結(jié)轉(zhuǎn)的 沒(méi)發(fā)現(xiàn)暫古忘記沖了

郭老師 解答

2025-04-17 10:05

現(xiàn)在我給你修改一下，你再看一看。
借預(yù)付賬款16302
貸庫(kù)存商品，
借庫(kù)存商品，
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)16302
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸工程施工，16302-13615，匯算清繳納稅調(diào)增13615。

健康的心情 追問(wèn)

2025-04-17 10:45

老師后來(lái)發(fā)票到了結(jié)轉(zhuǎn)的是因?yàn)楹竺嬗虚_(kāi)票收入，然而忘記了沖銷(xiāo)之前的暫古 這樣按照你的改正了 那后面開(kāi)票的不就是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)了

郭老師 解答

2025-04-17 10:48

是的，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的也已經(jīng)給你做好了。

健康的心情 追問(wèn)

2025-04-17 10:50

哪個(gè)是補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)分錄？

郭老師 解答

2025-04-17 10:55

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸工程施工，16302-13615，




這個(gè)是10.05回復(fù)的看一下。

健康的心情 追問(wèn)

2025-04-17 11:01

因?yàn)槲沂前凑詹煌こ虂?lái)結(jié)轉(zhuǎn)的，是不是只要計(jì)算對(duì)應(yīng)工程下的補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)？

郭老師 解答

2025-04-17 11:01

是的，對(duì)的，是這么做的。

健康的心情 追問(wèn)

2025-04-17 11:08

如果后來(lái)發(fā)票進(jìn)來(lái)多，第三個(gè)分錄是做改變嗎，調(diào)增怎么調(diào)呢

郭老師 解答

2025-04-17 11:09

因?yàn)槟憬Y(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，暫估的也結(jié)轉(zhuǎn)了。后期發(fā)票到了之后，你又結(jié)轉(zhuǎn)了一次，導(dǎo)致成本重復(fù)，需要調(diào)增。