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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2025-04-08 12:12

申報(bào)表填寫位置
小規(guī)模納稅人：季度銷售額未超 30 萬(wàn)，企業(yè)填第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷售額”，個(gè)體工商戶和其他個(gè)人填第 11 欄 “未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”；超 30 萬(wàn)填 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3% 或 5% 征收率）” 欄次。
一般納稅人：填《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（一）》第 5 至 6 列 “未開具發(fā)票” 欄次。
2024 年補(bǔ)填方法
先和稅務(wù)專管員溝通，確認(rèn)流程要求。
做好明細(xì)臺(tái)賬，記錄收入等信息。
自制情況表并附發(fā)貨清單作原始附件。
小規(guī)模納稅人：未超起征點(diǎn)，將未開票收入填對(duì)應(yīng)欄次；超起征點(diǎn)，超的季度填 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3% 或 5% 征收率）” 欄次。
一般納稅人：按適用稅率或征收率填附列資料（一）第 5 至 6 列 “未開具發(fā)票” 欄。若后期補(bǔ)開發(fā)票，按規(guī)定以負(fù)數(shù)形式錄入未開票欄次，同時(shí)如實(shí)填報(bào)發(fā)票欄次 。

幽默的吐司 追問(wèn)

2025-04-08 12:15

沒(méi)有看明白，我有填寫，但是有一個(gè)紅點(diǎn)， 我看不明白

幽默的吐司 追問(wèn)

2025-04-08 12:18

我把填寫的給你看下，能幫我看下原因嗎

樸老師 解答

2025-04-08 12:24

你這個(gè)是不含稅收入嗎

幽默的吐司 追問(wèn)

2025-04-08 12:27

同有開票的收入，也是不含稅收入

樸老師 解答

2025-04-08 12:28

同學(xué)你好
對(duì)的，填寫不含稅收入

幽默的吐司 追問(wèn)

2025-04-08 12:31

沒(méi)有開票收入，同時(shí)也是不含稅收入

幽默的吐司 追問(wèn)

2025-04-08 12:37

你好，我在申報(bào)表中哪欄填寫，我填寫后出現(xiàn)紅點(diǎn)怎么辦，請(qǐng)問(wèn)你

樸老師 解答

2025-04-08 12:37

那就看收入是多少
按不含稅填寫
未開票收入附表一有嗎？你看看或者其他收入那欄

幽默的吐司 追問(wèn)

2025-04-08 12:38

沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)那欄還是小微企業(yè)免各收入那欄，而且沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)那欄也填寫不子。

樸老師 解答

2025-04-08 12:43

你是小規(guī)模還是個(gè)體戶

幽默的吐司 追問(wèn)

2025-04-08 12:43

有附表一，我發(fā)你看下

樸老師 解答

2025-04-08 12:45

你填寫第二欄不含稅收入

幽默的吐司 追問(wèn)

2025-04-08 12:50

請(qǐng)問(wèn)下是哪個(gè)表格，我是一點(diǎn)都不知道

樸老師 解答

2025-04-08 12:51

就是寫著2的那一欄次

幽默的吐司 追問(wèn)

2025-04-08 12:59

填寫在附表中，那主表還要填寫嗎，我有試著填寫在附表一的“2”欄中，但是主表還是空著的，對(duì)嗎。

樸老師 解答

2025-04-08 13:03

同學(xué)你好
、主表不自動(dòng)出那就手動(dòng) 填寫

樸老師 解答

2025-04-08 13:04

主表截圖給我

上面123欄次

幽默的吐司 追問(wèn)

2025-04-08 13:11

你好，請(qǐng)你詳細(xì)幫下，該 如何填寫。謝謝了

樸老師 解答

2025-04-08 13:13

同學(xué)你好
第三行也得填寫的

其他發(fā)票那個(gè)
然后第一行和第三行數(shù)字一樣

幽默的吐司 追問(wèn)

2025-04-08 13:27

沒(méi)有明白，你說(shuō)的第三行是指哪第三行，第一行與第三行數(shù)字一樣，分別是是指主表還是附表一

樸老師 解答

2025-04-08 13:31

主表
主表第三行和第一行也得填寫
我讓你截圖的主表

幽默的吐司 追問(wèn)

2025-04-08 13:31

我按你說(shuō)的第三行填寫，還有第一行填寫，如下表

樸老師 解答

2025-04-08 13:34

沒(méi)看到你的圖片哦
你截圖

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2025-04-08 12:12:32
你好， 這個(gè)表不需要填寫
2019-07-09 11:15:15
如果是公司的話，就填11行，如果是個(gè)體戶，填在12行
2022-04-10 12:25:05
你好！ 對(duì)的。
2020-04-17 16:07:55
3月份補(bǔ)開發(fā)票超過(guò)起征點(diǎn)，不免稅，正常申報(bào)。
2019-11-06 10:46:37
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