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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2025-04-08 09:05

分錄不變,只是金額增加補(bǔ)扣的金額

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-04-08 09:09

我的意思是,上個(gè)月計(jì)提了,這個(gè)月支付,差額剛好是補(bǔ)扣的那個(gè)9.8,這個(gè)9.8要用哪個(gè)科目

家權(quán)老師 解答

2025-04-08 09:12

扣費(fèi)科目都是一樣的,只是扣的額金額增加9.8

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-04-08 09:12

跟你說話好費(fèi)勁,總是回答不到我的問題,問了跟沒問一樣

家權(quán)老師 解答

2025-04-08 09:16

都是一樣的分錄,看看
發(fā)放工資時(shí)扣社保  
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保,公積金(個(gè)人部分)本月應(yīng)扣加9.8
  銀行存款

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-04-08 09:20

所以我問的是這個(gè)9.8用哪個(gè)科目,因?yàn)槠渌纳绫?,公積金還有這個(gè)月的個(gè)稅都是對上的,我問的是這個(gè)補(bǔ)扣的9.8用哪個(gè)科目,你沒回答到我的重點(diǎn)

家權(quán)老師 解答

2025-04-08 09:23

一樣的思路
上交個(gè)人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款 申報(bào)了交多少就是多少金額
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 上月工資

貸: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 本月應(yīng)扣 加補(bǔ)扣的 9.8
   銀行存款 扣個(gè)稅后的實(shí)發(fā)工資

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-04-08 09:24

不是的,我是申報(bào)完這個(gè)月的個(gè)稅補(bǔ)扣的上個(gè)月的個(gè)稅

家權(quán)老師 解答

2025-04-08 09:27

前邊我給出的分錄,那個(gè)步驟不理解呢?

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
貸款嗎?可以一個(gè)人抵扣百分之百也可以兩個(gè)人分別抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11
借其他應(yīng)收款—代扣代繳 貸應(yīng)付職工薪酬
2022-01-10 10:18:03
你好 那你就借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款
2020-04-23 19:09:44
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2023-12-10 17:13:10
上月沒扣交了沒有呢
2019-06-18 14:34:13
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