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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計(jì)師

2018-06-13 15:43

你好，管理費(fèi)用-職工薪酬   貸應(yīng)付職工薪酬      然后付款  借應(yīng)付職工薪酬  貸銀行存款。    如果覺得我的回答還滿意，請給我五星的評價，謝謝。

一抹新綠22 追問

2018-06-13 15:50

老師，你能不能審?fù)觐}再回答

徐阿富老師 解答

2018-06-13 15:57

你好，你是把之前的工資付給對方代墊的單位，你付給時，要借：應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款。對不？然后你要計(jì)提這筆工資，那么就是借管理費(fèi)用-職工薪酬   貸應(yīng)付職工薪酬    但是，如果是之前年度的工資，匯算清繳時候要做納稅調(diào)整，    我不知道我的理解是不是對的。

一抹新綠22 追問

2018-06-13 16:02

你這是正常做法的處理。我問的問題關(guān)鍵點(diǎn)是自己公司這邊因特殊原因，成立之后一直沒有做任何有關(guān)工資的賬務(wù)處理，現(xiàn)在我收到通知，要求把其他公司代墊的工資還回去?，F(xiàn)在我這邊該怎么賬務(wù)處理

徐阿富老師 解答

2018-06-13 16:13

你好，如果你不想體現(xiàn)工資，那么就做其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款科目。

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相關(guān)問題討論
你好！不跨年度直接做應(yīng)付職工薪酬就可以，去年的就要通過以前年度損益調(diào)整科目
2018-06-13 15:58:01
你好，管理費(fèi)用-職工薪酬 貸應(yīng)付職工薪酬 然后付款 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款。 如果覺得我的回答還滿意，請給我五星的評價，謝謝。
2018-06-13 15:43:55
你好，借 管理費(fèi)用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款-老板
2021-01-15 15:20:06
你好！借應(yīng)付職工薪酬3000 貸現(xiàn)金 1500 其他應(yīng)付款-老板1500
2019-07-30 17:26:12
你好 不做 繼續(xù)掛應(yīng)付職工薪酬-貸方科目即可。 老板直接墊付給員工的 不做現(xiàn)金日記賬的 要先給公司現(xiàn)金 在用現(xiàn)金支付 才在日記賬體現(xiàn)
2020-07-13 14:32:35
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