我們公司準(zhǔn)備給我們合作方開專票，但是現(xiàn)在牽扯到有百分之9的企業(yè)所得稅，需要些什么票據(jù)來充這個百分之9的稅金

佟老師

職稱：稅務(wù)師,中級會計師

2018-06-13 10:35

你之前業(yè)務(wù)發(fā)生的費(fèi)用、成本發(fā)票

雙頭大剪刀追問

2018-06-13 10:47

普通發(fā)票就可以抵扣這個百分之9的企業(yè)所得稅嗎？

佟老師解答

2018-06-13 10:49

對的，普通和專票都可以

雙頭大剪刀追問

2018-06-13 11:14

是不是只要抵扣票據(jù)金額和我開專票金額相同就可以全部抵扣，然后開票就只需要3個點(diǎn)
所得稅開票只需要3個點(diǎn)，還有其他的稅點(diǎn)嗎？

佟老師解答

2018-06-13 11:18

不是，所得稅跟增值稅沒有關(guān)系。所得稅是按照收入-成本-費(fèi)用=應(yīng)納稅所得額時，正數(shù)時交稅，負(fù)數(shù)時不交稅

精選問題

老師您好，我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司問

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款或應(yīng)付賬款答
老師好，我們本月給客戶開了一張票，可是這筆款在今問

需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對應(yīng)銷項(xiàng)稅，再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入，申報增值稅時在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減，已開票欄填正數(shù)，確保不重復(fù)繳稅。答
老師好，我公司有兩個外管證合同，一個合同需要延期，問

延期需原外管證編號、延期理由說明等；注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查，完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印，或去辦稅廳打。答
老師，我們公司要賣一輛車，我們公司先開發(fā)票給要買問

開一張發(fā)票就行，不需開2張答
哎，做的好煩，這破公司，又要做會計，又要做出納，無語死問

做會計都是那樣子，要面臨很多煩心事的。答

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