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送心意

黃小橙老師

職稱： CMA,中級會計師

2025-03-11 18:12

同學(xué)，這種做法存在較高風(fēng)險，不可行！原因很簡單：
1. 兩頭沒票要全額交稅  
工廠不給你的新公司開發(fā)票→新公司進(jìn)貨沒有進(jìn)項抵扣→賣貨時要按銷售額13%全額交稅（比如進(jìn)貨100萬要交13萬稅，原本工廠開票能抵的稅全沒了）
2. 左手倒右手容易被查
新公司和原公司屬于關(guān)聯(lián)交易，若交易價格明顯低于市場價（比如成本價轉(zhuǎn)讓），稅務(wù)會按市場價強(qiáng)行核定補(bǔ)稅+罰款
3. 涉嫌虛開發(fā)票
若新公司給原公司開發(fā)票但沒有真實貨物交易，或人為操縱開票金額，可能構(gòu)成刑事犯罪
老師這邊建議要么讓工廠開發(fā)票（可協(xié)商加點(diǎn)稅），要么更換能開票的供應(yīng)商，私戶進(jìn)貨不入賬的做法風(fēng)險更大。稅務(wù)籌劃要建立在真實業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，硬造交易結(jié)構(gòu)反而容易引火燒身昂。

Lyyyyyy 追問

2025-03-11 18:17

老師，那如果我們新公司是委托工廠代生產(chǎn)，再來批發(fā)給我們自己的公司，這個賬務(wù)跟前面的成本會不會增加，風(fēng)險高不高

黃小橙老師 解答

2025-03-11 18:21

同學(xué)，別這么折騰，風(fēng)險更高！工廠要開票（加工費(fèi)+原料費(fèi)），你兩頭沒票，稅反而交更多。自己公司來回倒賣，定價不合理、資金轉(zhuǎn)圈，稅務(wù)一查就露餡。老實讓工廠開發(fā)票最安全

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相關(guān)問題討論
你好，是實際繳納的增值稅
2017-07-14 09:06:53
你好！依據(jù)當(dāng)月實際要繳納稅金計算
2019-08-06 15:00:05
屬地增值稅？ 我沒聽過屬地增值稅
2019-04-22 17:19:49
受托方要交增值稅的。
2018-06-12 19:26:17
你好，學(xué)員，這個是按照3%填寫的
2023-10-15 12:06:02
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