老師，增值稅留抵稅額抵減以前年度欠增值稅和滯納金，要如何編制分錄，一二級(jí)怎么設(shè)置

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2025-03-11 11:14

借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
營(yíng)業(yè)外支出-滯納金
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

summerkao 追問(wèn)

2025-03-11 11:21

過(guò)程可以提供下嗎？

家權(quán)老師解答

2025-03-11 11:24

就是那樣做分錄就是了哈，然后申報(bào)抵稅就行

summerkao 追問(wèn)

2025-03-11 11:54

這樣未交增值稅會(huì)一直掛著

家權(quán)老師解答

2025-03-11 11:57

你不是欠稅嗎？欠稅應(yīng)該是先有貸方余額的哈，現(xiàn)在是借方抵繳

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用友T+記完1月份賬目，再記2月份，想不退出然后就能問(wèn)

您好，進(jìn)入總賬系統(tǒng)：在系統(tǒng)主界面，找到并點(diǎn)擊“總賬”選項(xiàng)，進(jìn)入總賬系統(tǒng)模塊。在總賬系統(tǒng)界面，通常會(huì)有“文件”或類似的菜單選項(xiàng)。點(diǎn)擊該選項(xiàng)后，在下拉菜單中選擇“重新注冊(cè)”或“切換月份”的功能。在彈出的窗口中，選擇您想要切換到的月份（本例中為2月份），然后點(diǎn)擊“確定”或“完成”按鈕。成功切換月份后，您可以繼續(xù)進(jìn)行2月份的憑證錄入、審核、記賬等操作。答
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