歡樂馬 追問

2018-06-10 11:54

第三個圖片有顯示

歡樂馬 追問

2018-06-10 11:57

第一個圖片是公司名稱，增值稅銷項申報表

老江老師 解答

2018-06-10 11:57

能截一個全點嗎？行列標題全看得見的那種

歡樂馬 追問

2018-06-10 12:03

老師，界面很寬，只能截這么大了

老江老師 解答

2018-06-10 12:05

你好，是哪個行次？

歡樂馬 追問

2018-06-10 12:07

第一個圖片是列標題，第二個圖片是行標題，第三個圖片是數(shù)據(jù)地方，不知道怎么得來的

歡樂馬 追問

2018-06-10 12:09

公司全名

老江老師 解答

2018-06-10 12:10

第12列“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期實際扣除金額”：營業(yè)稅改征增值稅的納稅人，服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項目的，按《附列資料（三）》第5列對應各行次數(shù)據(jù)填寫，其中本列第5欄等于《附列資料（三）》第5列第3行與第4行之和；服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)無扣除項目的，本列填寫“0”。其他納稅人不填寫。
營業(yè)稅改征增值稅的納稅人，服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計算繳納增值稅的分支機構(gòu)，當期服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項目的，填入本列第13行。
第13列“扣除后”“含稅(免稅)銷售額”：營業(yè)稅改征增值稅的納稅人，服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項目的，本列各行次＝第11列對應各行次-第12列對應各行次。其他納稅人不填寫。
第14列“扣除后”“銷項(應納)稅額”：營業(yè)稅改征增值稅的納稅人，服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項目的，按以下要求填寫本列，其他納稅人不填寫。

歡樂馬 追問

2018-06-10 12:18

老師，就是不知道怎么算哦，為什么要填那三項搞不明白呢，報稅資料里面也沒有顯示，第一個圖片是公司報稅的3%的資料，第二個圖片是填寫的3%的數(shù)據(jù)，然后往右邊拉，就是那項目紅色數(shù)據(jù)也就是第三個圖片不知道怎么算出來的，為什么要填列

老江老師 解答

2018-06-10 12:19

附表三有內(nèi)容嗎？業(yè)務中有沒有不動產(chǎn)無形資產(chǎn)的扣除項目？