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徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2018-06-10 06:51

你好，你哪個月開票做哪個月，不要把2個月合計起來報，然后17%的金額也填在16%的里面，這樣就對了。

天逸 追問

2018-06-10 09:31

四月份出的貨五月份開的票，五月份出貨也開了票，都是五月份開的票。然后填在一起的老師

天逸 追問

2018-06-10 09:34

不用填上月未開發(fā)票收入吧，直接填本月實際開出的發(fā)票收入，對不，謝謝

徐阿富老師 解答

2018-06-10 09:37

你好，對的，這個月開票多少就填多少。

天逸 追問

2018-06-10 12:27

老師好，請問我們進項一直大于銷項，連續(xù)兩個月，增值稅申報表二中待抵扣進項稅額中的25至27欄要填嗎，謝

徐阿富老師 解答

2018-06-10 12:40

你好，進項稅額大于銷項稅額會在主表顯示留底稅額的，不是填在待抵扣進項稅額里的，注意，待抵扣進項稅額是不能亂填的，這個主要是購入分期抵扣的不動產(chǎn)填的。

天逸 追問

2018-06-10 12:49

好的謝老師

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你好，你哪個月開票做哪個月，不要把2個月合計起來報，然后17%的金額也填在16%的里面，這樣就對了。
2018-06-10 06:51:20
這種情況需要到稅務機關把稅大廳申報、清卡的，自己網(wǎng)上申報會比對不通過。你填的沒問題。
2018-06-07 16:27:57
不需要手動更改 直接將17%的稅率填到16%那里好了 申報表會自動比對的
2018-06-15 12:09:11
如果稅務認定這個收入是在這個期間發(fā)生的，只不過是沒有開票，那么稅務要求補交增值稅是正常的，因為納稅義務在四月，所以有滯納金也是正常的。
2018-08-15 17:52:53
可以。 1.增值稅申報4月報表填在了未開票收入了，5月份開具發(fā)票且納稅申報時，開具發(fā)票欄次正常填寫申報，在未開具發(fā)票欄次填寫相應的負數(shù)沖即可。 2.會計上收入計入5月也是可以。因為也經(jīng)常存在發(fā)出商品應計增值稅收入，但是不符合會計準則收入確認條件不計會計收入的這種情況。
2018-05-14 20:57:37
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