天逸 追問(wèn)

2018-08-15 18:24

那我們可以更正四月份的認(rèn)證發(fā)票嗎?把五月份認(rèn)證也做相應(yīng)的更正呢?五月份進(jìn)項(xiàng)票都是四月份之前的發(fā)票?

天逸 追問(wèn)

2018-08-15 19:54

而且5月份都產(chǎn)生互抵，滯納金罰到八月份是不是不合理

梅老師 解答

2018-08-15 20:06

能不能更正四月的進(jìn)項(xiàng)取決于稅務(wù)機(jī)會(huì)愿不愿意讓你補(bǔ)認(rèn)證，如果稅務(wù)機(jī)會(huì)愿意，理論上就不需要補(bǔ)交增值稅和滯納金。

天逸 追問(wèn)

2018-08-15 22:02

就算不補(bǔ)認(rèn)證，那也應(yīng)該只算到五月和六月滯納金，四月未開(kāi)票收入全在五月和六月申報(bào)完成了，不應(yīng)該算到八月，對(duì)不?謝謝

梅老師 解答

2018-08-15 23:04

自4月15號(hào)后就開(kāi)始計(jì)算滯納金

天逸 追問(wèn)

2018-08-16 10:47

我說(shuō)的是截止時(shí)間

梅老師 解答

2018-08-16 12:03

四月份未交的稅，應(yīng)該是自5.15號(hào)以后開(kāi)始收滯納金。