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送心意

張艷老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-06-08 09:20

您實(shí)際繳納社保時(shí),是艷323.44還是323?

Monica 追問(wèn)

2018-06-08 09:25

老師 是這樣 :
我們公司實(shí)際繳納為 員工 323.44元/人 然后公司承擔(dān)905.97元 /人  合計(jì)1229.41元/人
然后出納在發(fā)工資的時(shí)候 覺(jué)得有小數(shù) 麻煩 就吧應(yīng)該扣在個(gè)人的小數(shù)給忽略了 就發(fā)了一個(gè)整數(shù) 
然后現(xiàn)在我這里就變成了這樣了 我能不能把公司承擔(dān)和員工個(gè)人承擔(dān)的調(diào)整一下 員工323元/人 然后公司承擔(dān)906.41元?

張艷老師 解答

2018-06-08 09:29

建議調(diào)整個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分,因?yàn)楸緛?lái)就是個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分?jǐn)?shù)字有誤,還有出納再發(fā)工資時(shí),零頭怎么付,不影響會(huì)計(jì)如何做賬的。
做一筆
借:庫(kù)存現(xiàn)金  0.44   貸:其他應(yīng)收款  0.44  這樣就可以將其他應(yīng)收款科目沖平了。

Monica 追問(wèn)

2018-06-08 09:44

老師 那是這樣嗎:
借 :應(yīng)付職工薪酬 --工資    3000
      貸 :其他應(yīng)收款 --社保 (個(gè)人)  323
              銀行存款                                2677
借 : 現(xiàn)金                              0.44
      貸  :其他應(yīng)收款                    0.44

張艷老師 解答

2018-06-08 09:46

是的,因?yàn)槟鷮?shí)際是按323.44繳納的社保,會(huì)形成借方的0.44的差額,所以要用現(xiàn)金予以沖平。

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你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來(lái)。
2020-06-06 20:30:48
你好,用應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款
2020-06-07 13:16:49
你好 記其他應(yīng)付款 就是沒(méi)付的 不過(guò)正規(guī)的做法是沒(méi)發(fā)就不做賬的
2019-05-21 17:28:28
你好,是可以這樣處理的。
2019-06-01 18:04:33
同學(xué),您好,是可以這樣的。
2021-12-19 18:22:48
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