sunny'曹瑞娟 追問

2025-01-17 09:24

可以入賬到25年用以前年度損益入賬  然后到匯算清繳的時(shí)候 調(diào)減嗎

家權(quán)老師 解答

2025-01-17 09:29

用以前年度損益入賬，還是得更正24年的年報(bào)，不然那個(gè)成本費(fèi)用就不能稅前扣除

sunny'曹瑞娟 追問

2025-01-17 09:36

老師  我們匯算清繳完成后  財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)變成新的   我們是不是要把24年上傳的財(cái)報(bào) 重新修改成最終版本的呢

家權(quán)老師 解答

2025-01-17 09:37

是在匯算前就要更正正確的報(bào)表，再做匯算

sunny'曹瑞娟 追問

2025-01-17 09:42

恩  這次我們更正24年的報(bào)表  更正季報(bào)   我們想問的是明年我們可能會(huì)有招待費(fèi)調(diào)增的情況   或者信用減值損失調(diào)增的情況   等匯算清繳完成后  我們那個(gè)上傳的24年資產(chǎn)負(fù)債表 財(cái)報(bào) 是不是重新再更正成匯算清繳后的最終的報(bào)表數(shù)據(jù)

家權(quán)老師 解答

2025-01-17 09:46

是的需要更正的，所以匯算前要把能取得發(fā)票都取得，不然后期就麻煩

sunny'曹瑞娟 追問

2025-01-17 15:09

有的老師說 我們可以用以前年度損益調(diào)整科目入賬到25年 然后在做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就可以   那我們怎么操作才可以呢

家權(quán)老師 解答

2025-01-17 15:12

你做賬做到25年沒問題的，關(guān)鍵是匯算的前要追溯調(diào)整上年的報(bào)表，按更正后的報(bào)表做匯算

sunny'曹瑞娟 追問

2025-01-17 15:15

如果做到25年  用以前年度損益調(diào)整科目入賬  等做回算的時(shí)候會(huì)調(diào)增欄里面調(diào)增數(shù)據(jù)

家權(quán)老師 解答

2025-01-17 15:16

不是匯算表里邊調(diào)整，只是先更正財(cái)務(wù)報(bào)表。按更正后的報(bào)表做匯算

sunny'曹瑞娟 追問

2025-01-17 15:19

那咋做呢  是在已出具的利潤報(bào)表費(fèi)用那里加上未入賬的費(fèi)用   重新計(jì)算利潤總額   按照新的利潤表去填寫匯算清繳數(shù)據(jù)  是這個(gè)意思嗎

家權(quán)老師 解答

2025-01-17 15:22

是的，視同上年正常做了那個(gè)費(fèi)用。