風(fēng)的盡頭 追問

2025-02-12 09:56

這是我們的大甲方，其實(shí)是他們原因，但是領(lǐng)導(dǎo)也認(rèn)可重開這件事，因?yàn)楹笃谶€有合作，所以預(yù)計是給紅沖，重新開，但是我這邊想知道我需要賬務(wù)稅務(wù)需要處理什么，或者有什么原則性不允許的事情嗎

郭老師 解答

2025-02-12 09:57

讓對方出一個退票說明，

涉及到金額大的，你稅務(wù)局會問起來的。

風(fēng)的盡頭 追問

2025-02-12 09:59

就3萬塊錢，金額倒是不大，主要是我們?nèi)ツ暌呀?jīng)報稅了，也年度結(jié)賬了，這我該咋處理呢老師

郭老師 解答

2025-02-12 10:00

你好，讓對方出一個退票說明，你們待會紅沖再重新開就是啦。紅沖收入再重新確認(rèn)收入，一正數(shù)一負(fù)數(shù)，它也不影響交稅。

風(fēng)的盡頭 追問

2025-02-12 10:07

那我還需要去稅務(wù)局做備案嗎老師

郭老師 解答

2025-02-12 10:07

這個不需要備案的，自己開就可以。

風(fēng)的盡頭 追問

2025-02-12 10:20

那我賬咋調(diào)整呢老師

郭老師 解答

2025-02-12 10:21

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)。

風(fēng)的盡頭 追問

2025-02-12 10:28

增值稅我們不是去年已經(jīng)申報繳納了嗎，那我這個紅沖今年還要申報增值稅時進(jìn)行調(diào)整什么嗎老師

郭老師 解答

2025-02-12 10:30

你好，一正數(shù)一負(fù)數(shù)是0了呀。你開的是專票，都是專票，那一正數(shù)一負(fù)數(shù)加起來不就是零嗎？不需要申報其他的呀。

風(fēng)的盡頭 追問

2025-02-12 10:40

賬務(wù)處理也不需要涉及以前年度損益調(diào)整科目是吧老師

郭老師 解答

2025-02-12 10:41

是的對的是的對的是的對的是的對的

風(fēng)的盡頭 追問

2025-02-12 10:43

那其實(shí)和不跨年的紅沖處理起來沒啥區(qū)別

郭老師 解答

2025-02-12 10:44

是的，對的。你這個又不影響，你即使用了以前年度損益調(diào)整，它也是最后一個結(jié)果，最后也是0。