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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2025-01-13 11:35

同學(xué)，你好

抵消賬款，先不做分錄，要知道之后用途才能做帳。
借：管理費用-福利費
貸：應(yīng)收賬款

于會計 追問

2025-01-13 11:41

不行吧，22萬的酒店儲值卡呢，后面會發(fā)給員工或者送給客戶。  我可不可以這樣做分錄
借：預(yù)付賬款-儲值卡  
    貸：應(yīng)收賬款

于會計 追問

2025-01-13 11:42

另外就是，如果我發(fā)放給員工作為福利或者送給客戶的話，我沒有進項稅額，是不是也無需繳納13%的增值稅呢？  儲值卡是沒有稅的吧？

小菲老師 解答

2025-01-13 11:44

同學(xué)，你好
你做這個分錄可以的

借：預(yù)付賬款
貸：應(yīng)收賬款


給客戶或者員工，不用視同銷售，直接作費用

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你好，是實際繳納的增值稅
2017-07-14 09:06:53
你好！依據(jù)當月實際要繳納稅金計算
2019-08-06 15:00:05
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2019-04-22 17:19:49
受托方要交增值稅的。
2018-06-12 19:26:17
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