購買方不要銷售發(fā)票，我做賬時借：管理費用（發(fā)票金額）貸：應(yīng)收賬款對嗎？

答： 你好，你們是銷售企業(yè)對嗎？你按無票收入進行入賬就可以了

購買一批辦公用品，貨已收到，發(fā)票也收到了，未付款，借：管理費用 貸：應(yīng)付賬款，這樣做分錄對嗎？等后面付現(xiàn)金時，做借：應(yīng)付賬款 貸：庫存現(xiàn)金 對嗎？做付現(xiàn)金賬時要提供什么單據(jù)為做賬依據(jù)嗎？

答： 你好，是的 對方給你開具的收款收據(jù)

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

收到房租發(fā)票時（借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款） 攤銷時（借：管理費用 貸：預(yù)付賬款） 那我抵扣的話（借：管理費用--房租費 應(yīng)交稅費 貸：銀行存款）這樣對嗎？

答： 您好，不對的。我收到房租發(fā)票時（借：長期待攤費用-租賃費，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項， 貸：銀行存款） 攤銷時（借：管理費用-長期待攤費用攤銷， 貸：長期待攤費用-租賃費）