已抵扣發(fā)票紅沖流程是什么

對于購買方來說,如果收到到發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,而由于某種原因開票方對該發(fā)票開具了紅字。則需要對已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票金額做進項轉(zhuǎn)出。
1、在你購買方的開票機系統(tǒng)里做1份紅字發(fā)票申請單:
2、做好了的申請單還需“申請單導(dǎo)出”,導(dǎo)出到桌面并拷到U盤;
3、把原來有誤的發(fā)票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)原件及復(fù)印件,該發(fā)票的記帳憑證復(fù)印件及原件,付款給銷售方的記帳憑證原件及復(fù)印件,有該有誤發(fā)票的認(rèn)證清單;
4、把以上的所有紙質(zhì)的復(fù)印件加蓋單位的公章,寫上“與原件一致”字樣。
5、帶上原件與復(fù)印件和U盤到你的稅務(wù)局,你稅局會開給你正式的負數(shù)發(fā)票通知單,你把該通知單給你的銷售方,他就可以開具負數(shù)發(fā)票了。
電子發(fā)票紅沖步驟是什么 問
一、選擇軟件左上角的“發(fā)票管理”。 二、選擇軟件中間的“發(fā)票填開”。 三、再彈出來的發(fā)票類型中選擇“普通發(fā)票”或“電子普通發(fā)票”,在發(fā)票填開界面選擇上面的“紅字”。 答
發(fā)票紅沖是什么意思 問
發(fā)票紅沖是指企業(yè)對已經(jīng)不能作廢的錯誤發(fā)票開具對應(yīng)的紅字負數(shù)發(fā)票進行沖減的過程。對于開具錯誤的發(fā)票,如果是本月開具的,可以直接在開票軟件上面作廢處理,如果是跨月開具的,或者電子發(fā)票,則必須開具對應(yīng)的紅字發(fā)票進行沖減。 答
發(fā)票紅沖和作廢的區(qū)別是什么 問
1、發(fā)票作廢適用于銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止的情形。 2、紅沖適用于不符合發(fā)票作廢條件的,或發(fā)生銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的情形。 答
發(fā)票紅沖有什么影響 問
紅沖發(fā)票對納稅人的財務(wù)流動會有影響,企業(yè)可能需要到財務(wù)部門進行重新處理,可能也會影響企業(yè)的聲譽,發(fā)票紅沖處理一般包括確認(rèn)原因、確認(rèn)發(fā)票信息、處理紅沖及更新財務(wù)記錄。 答
金稅盤里發(fā)票紅沖步驟 問
金稅盤里發(fā)票紅沖的步驟是:填寫紅字發(fā)票信息表,提交稅局審批,審批通過之后根據(jù)通知單號碼,在系統(tǒng)錄入開具紅字發(fā)票。 開具的紅字發(fā)票賬務(wù)處理是, 借:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)收賬款等科目。 答

已抵扣發(fā)票紅沖流程是怎樣的
答: 1.增值稅專用發(fā)票當(dāng)月開錯,且未進行勾選認(rèn)證,可以直接作廢,誰開票誰作廢的原則,或者管理員權(quán)限登錄開票軟件進行作廢。 點擊發(fā)票管理-發(fā)票作廢-選中需要作廢的發(fā)票號碼-點擊作廢按鈕。 2.跨月的發(fā)票開錯,先開具紅字信息表,上傳后,再開具紅字負數(shù)票 發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表 (1)紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開-紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開-信息填寫無誤后打印,具體方法如下: 提示:如果您的商品編碼中未添加需要開具的商品名稱,需要先添加商品編碼再填開信息表 1.點擊紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開,進入紅字發(fā)票信息表信息選擇界面: (1)銷方申請:在發(fā)票已經(jīng)開具,且跨月或進行過非征期抄報后,尚未進行勾選認(rèn)證,可以選擇銷方申請,需要輸入藍字發(fā)票的發(fā)票代碼和發(fā)票號碼 (2)購方申請有兩種情況 發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證,需要購方開具紅字信息表,選擇已抵扣,只要選擇發(fā)票種類后,不需要填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,點“確定”進入填開界面。 當(dāng)選擇未抵扣時,應(yīng)選擇發(fā)票種類,并填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代碼和號碼,點“確定”進入填開界面。 成品油企業(yè)按照實際情況選擇。 進入“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”填開界面,準(zhǔn)確填寫藍字發(fā)票信息, 注意: 帶有清單的發(fā)票無法在紅字信息表中顯示 專票開具紅字信息表時支持部分金額沖紅 (2)紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出,選中開具的紅字發(fā)票信息表,點擊上傳按鈕,上傳成功會生成信息表編號。 3.銷售方進入專用發(fā)票填開界面,點擊“紅字”,選擇“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)紅字發(fā)票信息表”,選擇需要開具的信息,核實信息無誤后方可打印。 無特殊情況,不要選擇直接開具! 普用發(fā)票作廢/沖紅方法 1.當(dāng)月開錯的發(fā)票,且未進行非征期抄報,可以對其作廢。 發(fā)票管理-發(fā)票作廢-選擇開錯的發(fā)票-點擊作廢 2.跨月的普票或已經(jīng)抄稅的普票,發(fā)現(xiàn)開錯了,需進行普票沖紅。 點擊發(fā)票管理-發(fā)票填開-紅字-輸入需要沖紅的藍字發(fā)票的代碼和號碼,自動帶出與藍字發(fā)票一致的信息,核實無誤后打印,此操作需要占用一張紙質(zhì)發(fā)票。 普票不支持部分沖紅。 機動車發(fā)票開錯的處理方法和普票一致! 電子發(fā)票作廢方法 增值稅電子普通發(fā)票開錯處理方法: 由于增值稅電子普通發(fā)票具有可復(fù)制性,無法回收的特點,因此增值稅電子普通發(fā)票一旦開具暫不能作廢。 增值稅電子普通發(fā)票開具后,如發(fā)生開票有誤、銷貨退回或銷售折讓等應(yīng)開具紅字增值稅電子普通發(fā)票,無需退回增值稅電子普通發(fā)票。也就是說,電子發(fā)票開錯不管是本月或跨月只能沖紅,不能直接作廢。 方法與普票跨月沖紅的方法一致。
沖14年紅字發(fā)票已抵扣,流程,購買方?jīng)_紅字還是銷售方?jīng)_紅字?
答: 超過180天已經(jīng)無法開具紅字發(fā)票了 只能讓購買方開票給你
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
沖紅上月開的專用發(fā)票,客戶已抵扣,正確紅字發(fā)票開票流程
答: 同學(xué),你好,先要客戶開紅字發(fā)票申請單,你再開紅字發(fā)票
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