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- 送心意
小黎老師
職稱： 中級會計師
2019-06-12 15:00
1.增值稅專用發(fā)票當月開錯，且未進行勾選認證，可以直接作廢，誰開票誰作廢的原則，或者管理員權(quán)限登錄開票軟件進行作廢。
點擊發(fā)票管理-發(fā)票作廢-選中需要作廢的發(fā)票號碼-點擊作廢按鈕。
2.跨月的發(fā)票開錯，先開具紅字信息表，上傳后，再開具紅字負數(shù)票
發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表
(1)紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開-紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開-信息填寫無誤后打印，具體方法如下：
提示：如果您的商品編碼中未添加需要開具的商品名稱，需要先添加商品編碼再填開信息表
1.點擊紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開，進入紅字發(fā)票信息表信息選擇界面：
（1）銷方申請：在發(fā)票已經(jīng)開具，且跨月或進行過非征期抄報后，尚未進行勾選認證，可以選擇銷方申請，需要輸入藍字發(fā)票的發(fā)票代碼和發(fā)票號碼
（2）購方申請有兩種情況
發(fā)票已經(jīng)勾選認證，需要購方開具紅字信息表，選擇已抵扣，只要選擇發(fā)票種類后，不需要填寫對應藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，點“確定”進入填開界面。
當選擇未抵扣時，應選擇發(fā)票種類，并填寫對應藍字發(fā)票代碼和號碼，點“確定”進入填開界面。
成品油企業(yè)按照實際情況選擇。
進入“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”填開界面，準確填寫藍字發(fā)票信息，
注意：
帶有清單的發(fā)票無法在紅字信息表中顯示
專票開具紅字信息表時支持部分金額沖紅
(2)紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出，選中開具的紅字發(fā)票信息表，點擊上傳按鈕，上傳成功會生成信息表編號。
3.銷售方進入專用發(fā)票填開界面，點擊“紅字”，選擇“導入網(wǎng)絡紅字發(fā)票信息表”，選擇需要開具的信息，核實信息無誤后方可打印。
無特殊情況，不要選擇直接開具！
普用發(fā)票作廢/沖紅方法
1.當月開錯的發(fā)票，且未進行非征期抄報，可以對其作廢。
發(fā)票管理-發(fā)票作廢-選擇開錯的發(fā)票-點擊作廢
2.跨月的普票或已經(jīng)抄稅的普票，發(fā)現(xiàn)開錯了，需進行普票沖紅。
點擊發(fā)票管理-發(fā)票填開-紅字-輸入需要沖紅的藍字發(fā)票的代碼和號碼，自動帶出與藍字發(fā)票一致的信息，核實無誤后打印，此操作需要占用一張紙質(zhì)發(fā)票。
普票不支持部分沖紅。
機動車發(fā)票開錯的處理方法和普票一致！
電子發(fā)票作廢方法
增值稅電子普通發(fā)票開錯處理方法：
由于增值稅電子普通發(fā)票具有可復制性，無法回收的特點，因此增值稅電子普通發(fā)票一旦開具暫不能作廢。
增值稅電子普通發(fā)票開具后，如發(fā)生開票有誤、銷貨退回或銷售折讓等應開具紅字增值稅電子普通發(fā)票，無需退回增值稅電子普通發(fā)票。也就是說，電子發(fā)票開錯不管是本月或跨月只能沖紅，不能直接作廢。
方法與普票跨月沖紅的方法一致。
稅務師，綜合題不知道是單選還是多選，把多選選成單 問
您好，你說的是哪門課？ 答
老師好，我公司有兩個外管證合同，一個合同需要延期， 問
延期需原外管證編號、延期理由說明等；注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查，完稅憑證在電子稅務局 “證明開具” 打印，或去辦稅廳打。 答
老師，我們公司要賣一輛車，我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行，不需開2張 答
哎，做的好煩，這破公司，又要做會計，又要做出納，無語死 問
做會計都是那樣子，要面臨很多煩心事的。 答
老師，1、我們是交通局下二級單位：農(nóng)村公路管理服務 問
1員工和養(yǎng)護工程簽訂的合同嗎？如果是的話，養(yǎng)護工程公司來申報個稅 2能分出一個人是多少的福利費，需要交個稅。你這個明顯的能分出來，這個需要申報個稅。 答
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
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