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紅沖發(fā)票怎么做分錄
精選回答
1、如果是退貨導致的開具紅字發(fā)票，分錄如下：
沖減收入：
借：主營業(yè)務收入，
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額，
貸：銀行存款。
貨物入庫：
借：庫存商品，
貸：主營業(yè)務成本。
2、如果是返利導致的開具紅字發(fā)票，分錄如下：
借：主營業(yè)務收入，
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額，
貸：銀行存款。
擴展知識：
5. 發(fā)票查詢
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推薦問題
紅沖發(fā)票怎么操作 問
1、首先打開開票軟件，點擊上方“紅字發(fā)票管理”-“增值稅專票紅字信息表填開”，根據(jù)實際情況選擇“購買方申請”或“銷售方申請”。 2、點擊“下一步”，如果發(fā)票信息在本地數(shù)據(jù)庫內(nèi)，軟件會自動讀取票面信息，點擊“確定”。 答
紅沖發(fā)票需要收回原發(fā)票嗎 問
如果之前的藍字發(fā)票對方已經(jīng)認證入賬，那紅沖發(fā)票就不需要收回之前的藍字發(fā)票的。如果之前的藍字發(fā)票對方?jīng)]有認證入賬，那紅沖發(fā)票就需要收回之前的藍字發(fā)票的。 紅沖發(fā)票的賬務處理是， 借：主營業(yè)務收入， 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， 貸：應收賬款等科目。 答
紅沖發(fā)票怎么做分錄 問
如果是退貨導致的開具紅字發(fā)票，分錄如下： 沖減收入： 借：主營業(yè)務收入， 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額， 貸：銀行存款， 貨物入庫： 借：庫存商品， 貸：主營業(yè)務成本。 答
大批量紅沖發(fā)票有什么風險 問
大批量紅沖發(fā)票，如果之前月份有開具較多數(shù)量的錯誤發(fā)票，那現(xiàn)在大批量紅沖是沒有什么風險的。只是如果這樣大批量紅沖發(fā)票，可能會引起稅局的注意，進而可能針對相關情況進行相應的調(diào)查，有被查賬的可能性。 答
跨月紅沖發(fā)票怎么做賬 問
因為紅字發(fā)票是沖對應上月所開的藍字發(fā)票的，所以收到紅字發(fā)票時要把對上月已認證抵扣的進項稅額進行進項稅額轉出處理的，會計分錄如下： 借：原材料/庫存商品（負數(shù)）， 應交稅費—應交增值稅（應交增值稅進項稅額轉出）， 貸：應付賬款。 答
相似問題老師 紅沖發(fā)票怎么做分錄啊
答： 您好，紅沖發(fā)票分錄，借：應收賬款，負數(shù)，貸；主營業(yè)務收入，負數(shù)，應交稅費-應交增值稅-銷項，負數(shù)。
老師，發(fā)票紅沖后怎么做分錄？
答： 您好，紅沖發(fā)票分錄，借：應收賬款，負數(shù)，貸；主營業(yè)務收入，負數(shù)，應交稅費-應交增值稅-銷項，負數(shù)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
發(fā)票紅沖怎么做分錄啊
答： 借；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 貸；應收賬款等科目
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