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我想咨詢一下，我是一個給化工廠供水的公司，増值稅，企業(yè)所得稅，城建，印花都正常交，現(xiàn)稅務總局收土地使用稅（因我公司名下租農(nóng)村集體用地修的蓄水池，但這個蓄水池土地政府也批成水利設施工程用地了，水利工程設施是免土地使用稅的）想問老師怎么給稅務溝通
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2019-06-18
我所得稅季報一季度資產(chǎn)總額填錯了不能改，影響我做所得稅年報嗎？那個為什么提交了成功了，沒提示哪里出錯，是不是專管員就可以看到我報的到底正不正確。現(xiàn)在年報顯示報送成功，會不會哪里不對也不告訴哪出錯。會在對長時間提示哪里出錯到底年報成功了沒
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2020-04-10
五蘭公司為值校一般的稅人,現(xiàn)委托國科公司為其加工生 產(chǎn)一批高檔化妝品.玉蘭公 司提供的原材料成本為400000元,支付不含稅加工費25000 元,國科公司無同類產(chǎn)品對外 銷售價格。高檔化品的消費稅稅率為 15% 要求：(1)筆試題:計算國料公司應代代激的消費稅稅想
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2022-05-30
10月29日，收到本月水費與電費繳費清單和增值稅專用發(fā)票。增值稅專用發(fā)票上注明的電費為40 135元，稅額為5 217.55元；水費為10 880元，稅額為979.20元。其中車間耗用電 費36 841元、水費9 813元；管理部門耗用電 費2 294元、水費867元；銷售部門耗用電費1000元、水費200元。
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2023-06-11
老師，我們公司有個員工，在別處也有工資薪金，因為在我們公司沒有5000元，沒有交過個稅，其他公司也沒有預繳過個稅，全年共計收入100000元，從來沒有預繳過，是否需要做個人所得稅匯算清繳，登錄進去頁面，顯示要補稅金額，如果直接選擇未到12萬那個選項可以嗎
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2020-04-28
公司2018年的稅后利潤為900萬元。預計2019年該飯店的投資計劃需要資金800萬元。該公司的目標資本結(jié)構(gòu)為股權(quán)資本占60%,債權(quán)資本占40%。若該公司采用剩余股利政策,問:①應如何籌集該公司投資所需的800萬資金②計算該公2018年應分配的現(xiàn)金股利額。③計算該公司的股利支率?
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2021-01-08
2020年1月，張某由于工作表現(xiàn)突出，在取得當月工資8000元的基礎上，作為獎勵，企業(yè)給其多發(fā)了5000元獎金，計算張某當月應預扣預繳的個人所得稅。（備注：應納稅所得額不超過36000元，稅率為3%；應納稅所得額超過36000元且不超過144000元，稅率為10%，速算扣除數(shù)為2520元）
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2023-03-24
一家艾灸商貿(mào)公司，主營賣艾灸制品，提供艾灸服務，去年11月份給了我一張8萬多的進貨發(fā)票，我入帳了，而后再無任何費用和收入的發(fā)票給我，公司我一直給他零報稅，這樣下去我覺得有風險，請老師給我一些合理的建議，我該如何合理處理比較妥當，謝謝，
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2018-04-11
客戶因抬頭變更沒有通知我們，導致我們票開的還是是原來抬頭，對方錢已付，票已接收，已經(jīng)這樣開了一年，現(xiàn)在對方換了財務，要求全部開紅沖，對方開了紅字申請，和我們說，如果不開票給她們需要補她們稅點，我沒弄明白，這個我們沒開正負票，不是不產(chǎn)生稅點的嗎？
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2023-03-24
某卷煙廠，用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙，當月銷售額為180萬元(每標準條不含增值稅調(diào)撥價格為180元，共計40標準箱），當月月初庫存外購煙絲賬面余額70萬元，當月購進煙絲30萬元，月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計算該廠當月銷售卷煙應納消費稅稅款。
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2023-11-02
我單位3月底進項稅余額7957.04元，4月分進項稅444.08元，4月銷頃稅14285.71元，(是指房屋租賃費應繳稅金)，所以進項稅無法抵扣，所以也繳了這筆房產(chǎn)稅14285.71.同射4月分末做加計抵減法憑證。5月分進項稅511.00元，銷項稅2300.88元，請問我在5月份做加計抵減法會計分錄是多少。
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2019-06-05
某卷煙廠，用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙，當月銷售額為180萬元 (每標準條不含增值稅調(diào)撥價格為180元，共計40標準箱），當月月 初庫存外購煙絲賬面余額70萬元，當月購進煙絲30萬元，月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計算該廠當月銷售卷煙應納消費稅稅款。
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2023-11-02
我國甲企業(yè)2015年度國內(nèi)應納稅所得額為200萬元，適用所得稅稅稅率為25%該企業(yè)分別在A，B兩國取得所得，在A國分支機構(gòu)應納稅所得額為50萬，A國稅率為20%從B國的分支機構(gòu)分回國內(nèi)的利潤21萬，B國稅率30%，則該企業(yè)國外所得在國內(nèi)應補交稅額是多少
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2018-03-21
某卷煙廠，用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙，當月銷售額為180萬元(每標準條不含增值稅調(diào)撥價格為180元，共計40標準箱），當月月初庫存外購煙絲賬面余額70萬元，當月購進煙絲30萬元，月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計算該廠當月銷售卷煙應納消費稅稅款。
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2023-11-02
假定某企業(yè)生產(chǎn)A產(chǎn)品,A產(chǎn)品經(jīng)-道工序加工完成,其原材料分二道工序且在每個工序開始時一次性投1Ai完工程度為50%,有關(guān)數(shù)據(jù)如下所示。 21時定高 這額:第-度90千克,第三工序60千克; a日未存產(chǎn)品數(shù)量:第1t1200upn京800件 要求計管.m數(shù)量:第一工序1200件,第二工A 計算出每個工序的分配材料費用的在產(chǎn)品投料率和約當產(chǎn)量計算出每個工序的分配人工和制造費用的在產(chǎn)品完工率和約當產(chǎn)量是多少。
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2020-07-02
老師您好，我單位3月底進項稅余額7957.04元，4月分進項稅444.08元，4月銷頃稅14285.71元，(是指房屋租賃費應繳稅金)，所以進項稅無法抵扣，所以也繳了這筆房產(chǎn)稅14285.71。4月分末做加計抵減法憑證。5月分進項稅511.00元，銷項稅2300.88元，請問我在5月份做加計抵減法會計分錄是多少呢？
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2019-06-06
4年前開發(fā)了一項工業(yè)廢氣處理技術(shù)，并獲得發(fā)明專利證書，專利保護期為20年，過去4年里該專利為公司分別帶來超額利潤100萬元、120萬元、90萬元、 70萬元，分別占當年利潤總額的40%、30%、20%、15%，現(xiàn)在該公司準備將該專利出售給某排污企業(yè)，根據(jù)對市場上該類專利技術(shù)的更新周期分析，確定該專利的制余使用期限為4年，對未來4年的銷售利潤進行預測的結(jié)果分別是：600萬元、 750萬元、900萬元、900萬元，設折現(xiàn)率為10%，試分析該項專利技術(shù)的評估值。
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2022-12-13
甲汽車制進廠為增值稅一般納稅人，本年5月銷售10柄A型號小汽車，出廠價為每鍋100 000元 “不含稅)，A型號小汽車成本為每輛700000元；用10輛B型號小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元， ? B型號小汽車成本為每鍋100 000元，B型號小汽車的平均售價為每輛 120 000 元（不含稅），最商售 價為每鍋125000元 （不含稅）。上述小汽車的消費稅稅率均為9%。 安求： 對甲汽車制造廠上述業(yè)務進行 賬務處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人，本年5月將自產(chǎn)的金項鏈 100克獎勵給管理部門的優(yōu)秀職工，其成 本為50000元，當月同樣金項鏈的零售價格為678元/克。要求：對甲珠寶店上述業(yè)務進行賬務處理
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2023-06-15
1甲汽車制進廠為增值稅一般納稅人，本年5月銷售10柄A型號小汽車，出廠價為每鍋100 000元 “不含稅)，A型號小汽車成本為每輛70000元；用10輛B型號小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元， ? B型號小汽車成本為每鍋100 000元，B型號小汽車的平均售價為每輛 120 000 元（不含稅），最商售 價為每鍋125000元 （不含稅）。上述小汽車的消費稅稅率均為9%。 安求： 對甲汽車制造廠上述業(yè)務進行 賬務處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人，本年5月將自產(chǎn)的金項鏈 100克獎勵給管理部門的優(yōu)秀職工，其成 本為50000元，當月同樣金項鏈的零售價格為678元/克。要求：對甲珠寶店上述業(yè)務進行賬務處理
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2022-04-21
1.某商業(yè)企業(yè)2019年度賒銷收入凈額為2000萬元,銷售成本為1600萬元;年初、年末應收賬款余額分別為200萬元和400萬元;年初、年末存貨余額分別為200萬元和600萬元:年末速動比率為1.2,年末現(xiàn)金比率為0.7。假定該企業(yè)流動資產(chǎn)由速動資產(chǎn)和存貨組成,速動資產(chǎn)由應收賬敦和現(xiàn)金類資產(chǎn)組成。一年按360天 i 計算 要求: (1)計算2019年應收賬教周轉(zhuǎn)天數(shù):(2)計算2019年貨周轉(zhuǎn)天數(shù): (3)計算2019年年末流動負債余額和速動資產(chǎn)余額;(4)計算2019年 末流動比率。
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2021-11-22