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1、29日，售給長(zhǎng)和公司A產(chǎn)品一批，開具增值稅 專用發(fā)票，價(jià)款520000元，增值稅稅率13%，稅額67600元，貨款收到存入銀行. 2、30日，簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票向英華公司購(gòu)入原材料HP一批，取得增值稅專用發(fā)票，價(jià)款88000元，增值稅稅率13%，稅額11440元，材料驗(yàn)未到。 3、31日，計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊9000元。其中，生產(chǎn)車間應(yīng)提折舊6400元，管理部門應(yīng)提折舊2600元。 謝謝
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2022-03-10
《群內(nèi)答疑問題描述》 所在群:【2班 二肆財(cái)稅～段老師真賬實(shí)操】 提問者:@北京-英 答疑問題描述:我2019年因沒有票做了暫估分錄是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估。但匯算清繳完也沒有收到票所以調(diào)增了把這部分沒有收到的票在匯算清繳繳納所得稅了，我這個(gè)應(yīng)付帳款-暫估這筆分錄該怎么沖呢？不然這個(gè)科目下一直會(huì)有余額的
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2020-06-09
英諾公司持有科林公司股票，預(yù)計(jì)科林公司未來六年股利將高速增長(zhǎng)，第一年到第三年增長(zhǎng)率達(dá)40%，第四年到第六年增長(zhǎng)率為20%，此后增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將穩(wěn)定在5%。公司最近支付的每股股利是2元?？屏止镜呢愃禂?shù)為1，國(guó)庫(kù)券收益率為4%，市場(chǎng)平均收益率為10%。要求計(jì)算科林公司的股票價(jià)值。麻煩給出具體計(jì)算過程和答案，謝謝！
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2020-12-20
專利技術(shù)是用于生產(chǎn)產(chǎn)品，由于生產(chǎn)的產(chǎn)品尚未銷售，其累計(jì)攤銷的金額不影響利潤(rùn)總額，其出售時(shí)確認(rèn)的資產(chǎn)處置損益=600-（500-50-50）=200（萬元），計(jì)提的減值準(zhǔn)備的金額影響利潤(rùn)總額，故英明公司從持有到出售期間，影響利潤(rùn)總額的金額=200-50=150（萬元）。老師這不太明白，為啥影響利潤(rùn)總額的金額不是200元？會(huì)計(jì)分錄要怎么做？謝謝！
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2021-06-18
某電器專賣店為增值稅――般納稅 人，10月份 發(fā)生下列購(gòu)銷業(yè)務(wù)： (1)銷售室調(diào)機(jī)300臺(tái)，零售價(jià)格每臺(tái)5000元，專賣店派人負(fù)責(zé)安裝，每臺(tái)收取安裝費(fèi)200元。 (2)采取有獎(jiǎng)銷售方式銷售電冰箱100臺(tái)，每臺(tái)零售價(jià)格2800元；獎(jiǎng)品為電子石英手表，市場(chǎng)零售價(jià)格200元，共計(jì)送出50只電子石英手表。 (3)收取客戶購(gòu)買20臺(tái)空調(diào)機(jī)的預(yù)付款40000元，每臺(tái)銷售價(jià)格3000元，企業(yè)按合計(jì)60000元向?qū)Ψ介_具了普通發(fā)票，因庫(kù)存缺貨當(dāng)月未能向客戶交貨。(4)將本專賣店2016年購(gòu)入的一批收銀設(shè)備(賬面原價(jià)130000元，已提折舊30000元)，113000元的價(jià)格售出；另將兩臺(tái)于2008年10月購(gòu)入的電腦，以5150元的價(jià)格售出。 (5)購(gòu)進(jìn)某品牌空調(diào)200臺(tái)，取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅價(jià)格420000元，已通過認(rèn)證，款已支付；另支付運(yùn)輸費(fèi)10900元，并取得運(yùn)輸企業(yè)開具的專用發(fā)票。
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2021-10-09
20××年3月企業(yè)發(fā)生部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：（1）3月2日，收到客戶的欠款35 000元，存入銀行。（2）3月8日，從銀行提取現(xiàn)金2 000元。（3）3月11日，生產(chǎn)車間領(lǐng)用原材料8 000元，生產(chǎn)甲產(chǎn)品。（4）3月15日，用銀行存款交納稅金20 000元。（5）3月18日，采購(gòu)員出差回來，報(bào)銷差旅費(fèi)3 000元，并交回現(xiàn)金1 000元。（6）3月20日，用現(xiàn)金支付租賃包裝物押金2 000元。（7）3月22日，用銀行存款償還欠款9 000元。（8）3月23日，用銀行存款8 000元償還短期借款。（9）3月25日，從銀行提取現(xiàn)金2 000元備用。（10）3月28日，購(gòu)入原材料12 000元，已驗(yàn)收入庫(kù)，款項(xiàng)尚未支付（不考慮增值稅）。要求：（1）編制會(huì)計(jì)分錄（其中業(yè)務(wù)4與10的會(huì)計(jì)分錄用英文做答）；（2）根據(jù)會(huì)計(jì)分錄登記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”、“生產(chǎn)成本”賬戶，并計(jì)算本期發(fā)生額與期末余額（英文做答）；（3）編制試算平衡表。
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2022-10-26
20××年3月企業(yè)發(fā)生部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：（1）3月2日，收到客戶的欠款35 000元，存入銀行。（2）3月8日，從銀行提取現(xiàn)金2 000元。（3）3月11日，生產(chǎn)車間領(lǐng)用原材料8 000元，生產(chǎn)甲產(chǎn)品。（4）3月15日，用銀行存款交納稅金20 000元。（5）3月18日，采購(gòu)員出差回來，報(bào)銷差旅費(fèi)3 000元，并交回現(xiàn)金1 000元。（6）3月20日，用現(xiàn)金支付租賃包裝物押金2 000元。（7）3月22日，用銀行存款償還欠款9 000元。（8）3月23日，用銀行存款8 000元償還短期借款。（9）3月25日，從銀行提取現(xiàn)金2 000元備用。（10）3月28日，購(gòu)入原材料12 000元，已驗(yàn)收入庫(kù)，款項(xiàng)尚未支付（不考慮增值稅）。要求：（1）編制會(huì)計(jì)分錄（其中業(yè)務(wù)4與10的會(huì)計(jì)分錄用英文做答）；（2）根據(jù)會(huì)計(jì)分錄登記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”、“生產(chǎn)成本”賬戶，并計(jì)算本期發(fā)生額與期末余額（英文做答）；（3）編制試算平衡表。
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2021-10-11
單位目前只有一個(gè)職工填了專項(xiàng)扣除，分別填了子女教育，1個(gè)子女，扣除比例100%，另一個(gè)是填了贍養(yǎng)老人，父親和母親，是平均分?jǐn)?。已?jīng)報(bào)送成功了，是上個(gè)月報(bào)送的，現(xiàn)在2月份要申報(bào)這個(gè)職工的工資個(gè)稅表，我如此截圖，我鼠標(biāo)點(diǎn)擊添加，輸入這個(gè)員工名字，輸入她的英應(yīng)發(fā)工資金額，但是之前填的2個(gè)專項(xiàng)扣除金額為啥沒有顯示呢
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2019-03-08
計(jì)算上表中用英文字母表示的項(xiàng)目的數(shù)值，寫出每個(gè)數(shù)值的計(jì)算過程（10分） 　　 （2）計(jì)算或確定下列指標(biāo)，必須寫出計(jì)算過程（50分）： ①　靜態(tài)投資回收期； ②　凈現(xiàn)值； ③　原始投資現(xiàn)值； 　 　 　 ④ 凈現(xiàn)值率； ⑤ 獲利指數(shù)。 　　（3）評(píng)價(jià)該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性，并說明里有（10分）。 （4）結(jié)合上述案例，寫出常用的投資決策指標(biāo)有哪幾種、每種指標(biāo)的含義、優(yōu)點(diǎn)、缺點(diǎn)、適用范圍。（此問不少于500字）（30分）
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2022-05-31
老師，您好，我公司是賣網(wǎng)上學(xué)英語課程的，最近新推出一種為期5天的訓(xùn)練營(yíng)，客戶需預(yù)付9塊9，完成訓(xùn)練營(yíng)學(xué)習(xí)并考試合格后，全款退給客戶。如果客戶考試不合格，款項(xiàng)不退回。這種退款率很高，課程很簡(jiǎn)單，主要目的也不是為了賣訓(xùn)練營(yíng)這種產(chǎn)品，而是推廣公司。訓(xùn)練營(yíng)預(yù)收款，退款給客戶，以及不需要再退回的款項(xiàng)，我該如何做賬呢？請(qǐng)老師指導(dǎo)！
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2020-08-04
老師，你好。最近找了一份教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的會(huì)計(jì)工作 ，這個(gè)機(jī)構(gòu)是2014年3月成立的，主要業(yè)務(wù)是做中小學(xué)英語輔導(dǎo)班。之前的賬務(wù)是由學(xué)校的行政管理老師做一個(gè)簡(jiǎn)單的收入支出表，現(xiàn)在公司需要建賬，規(guī)范處理?，F(xiàn)在一頭霧水，該如何建賬，之前的收支如何做處理，是從我接受開始做嗎？ 還有以前4年的賬怎么處理?這種教育機(jī)構(gòu)建賬需要那些科目?
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2018-12-30
做那個(gè)石材石英石代理商的。由于我們這個(gè)利潤(rùn)極低，基本上很少有客戶要發(fā)票?？墒乾F(xiàn)在的我接了一個(gè)工程單，客戶要求要開發(fā)票，我們跟廠家溝通，廠家也可以提供發(fā)票，但是需要。就是購(gòu)貨商濤12%的點(diǎn)。這12個(gè)點(diǎn)去買這個(gè)貨，我想問一下這個(gè)12個(gè)點(diǎn)像石材這里邊兒。有沒有這個(gè)點(diǎn)，好多，說是這個(gè)點(diǎn)數(shù)太高了，具體這個(gè)高你，你認(rèn)為是怎么解釋的。
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2019-02-13
老板是英國(guó)人，然后做二房東，他就是從業(yè)主租進(jìn)房子，然后再轉(zhuǎn)租出去給客戶。 總共房子的數(shù)量約250套，其中有40套，轉(zhuǎn)租給客戶的時(shí)候，客戶不要發(fā)票，這40套租進(jìn)租出的月租金總差額約15W。 現(xiàn)在的問題是，不開發(fā)票，是不是就是轉(zhuǎn)租沒繳稅？那這個(gè)算違法嗎？ 租金不繳稅的情況，是指單套每月累計(jì)總和金額，還是指所有的房子每月累計(jì)的總和的金額？
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2019-09-11
1.（單項(xiàng)選擇題 ）根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，下列企業(yè)中，屬于我國(guó)居民企業(yè)的是（）。 A. 注冊(cè)地和實(shí)際管理機(jī)構(gòu)所在地均在日本的甲企業(yè) B. 注冊(cè)地在英國(guó)，但實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在北京的乙企業(yè) C. 注冊(cè)地和實(shí)際管理機(jī)構(gòu)均不在境內(nèi)但有來源于境內(nèi)所得的丙企業(yè) D. 注冊(cè)地和實(shí)際管理機(jī)構(gòu)所在地均在新加坡，但在深圳設(shè)立機(jī)構(gòu)場(chǎng)所的丁企業(yè)
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2021-08-25
老師，現(xiàn)在稅務(wù)目前答復(fù)：我們公司購(gòu)車與公司經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)性不大，存在真實(shí)性疑問。個(gè)人之前購(gòu)車是二手車，說價(jià)格沒有可比性，要求我們提供車輛信息及提供與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的材料。請(qǐng)問公司從個(gè)人那兒買車，有票入帳有問題嗎？稅法有規(guī)定公司購(gòu)車有限制車型嗎，我們公司車是英國(guó)進(jìn)口車，屬于豪華車。事實(shí)我們公司就是買車跑業(yè)務(wù)的，能提供啥材料??？
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2025-10-30
1 穿線材料費(fèi) 26300 2 穿線人工費(fèi) 3498 3 改電費(fèi)用 2000 4 地磚、水泥、沙子材料費(fèi) 20000 預(yù)付2萬元余款未結(jié)，包含人工費(fèi)5 房屋隔斷 11000 料工費(fèi)6 房屋設(shè)計(jì)費(fèi) 3000 8 空調(diào)+人工費(fèi) 30000 預(yù)付3萬元，余款未結(jié)9 安裝消防餐費(fèi) 900 10 吊頂：影視墻+柜子等 61000 11 桌子、石英石、臺(tái)面 4200 12 11樓菲爾德字體制作費(fèi) 17888 13 11樓菲爾德字體人工費(fèi) 20000 包含吊車、架子等費(fèi)用14 菲爾德門口字體+室
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2017-07-17
某企業(yè)為居民企業(yè)2019年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下，取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元，發(fā)和產(chǎn)品銷售成本2600萬元，發(fā)生銷售費(fèi)用770萬元，其中包含廣告費(fèi)650萬元，管理費(fèi)用480萬元，其中，業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬元銷售稅金40萬元營(yíng)業(yè)外收入80萬元營(yíng)業(yè)外支出50萬元，嗯還通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐獻(xiàn)30萬元計(jì)算，該企業(yè)2019年度實(shí)際英娜的企業(yè)所得稅
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2022-06-09
公司制作游戲視頻節(jié)目，搞一個(gè)展覽：展品是《英雄聯(lián)盟》游戲的一個(gè)場(chǎng)景，展品是自己買的樂高散件自己組裝的，購(gòu)買散件40多萬，然后組裝人工費(fèi)25萬。現(xiàn)在展覽結(jié)束了，關(guān)于這60多萬的費(fèi)用我怎么記賬啊，我記到：1.業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)吧，感覺也不合適，因?yàn)檎褂[完畢，展品搬回了公司，形成了固定資產(chǎn)，2.我記到研發(fā)支出吧，到最后記到無形資產(chǎn)了，該怎么記賬比較合理，
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2017-09-11
上海某出口公司通過中間商向英國(guó)出口皮具一批1000件，皮具國(guó)內(nèi)的購(gòu)貨成本為每件50元人民幣含稅，定額費(fèi)用率和預(yù)計(jì)的利潤(rùn)率均為10%，該商品退稅率為11%。該皮具為紙箱包裝，每箱20只，從裝運(yùn)港運(yùn)達(dá)倫敦的每箱運(yùn)費(fèi)為40美元，同時(shí)按照發(fā)票價(jià)值的110%投保一切險(xiǎn)和戰(zhàn)爭(zhēng)險(xiǎn)，費(fèi)率為0.8%和0.2%。當(dāng)時(shí)美元兌換人民幣的匯率中間價(jià)1:7，請(qǐng)報(bào)出每件皮具的CIFC2%倫敦價(jià)格
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2022-10-17
公司制作游戲視頻節(jié)目，搞一個(gè)展覽：展品是《英雄聯(lián)盟》游戲的一個(gè)場(chǎng)景，展品是自己買的樂高散件自己組裝的，購(gòu)買散件40多萬，然后組裝人工費(fèi)25萬?，F(xiàn)在展覽結(jié)束了，關(guān)于這60多萬的費(fèi)用我怎么記賬啊，我記到：1.業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)吧，感覺也不合適，因?yàn)檎褂[完畢，展品搬回了公司，形成了固定資產(chǎn)，2.我記到研發(fā)支出吧，到最后記到無形資產(chǎn)了，該怎么記賬比較合理，
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2017-09-11