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4.1公司適川的企業(yè)所得稅稅幫為 25%，第一-年州初不仔 仁暫葉性差異。第一-年和第二年相關(guān)資料如下： （1）第一-年利洞總額為 800萬元。中公司”年會計(jì)與稅 收之間的美異包括以下水項(xiàng)： （①取得國貨利息收入 100萬元： ②支付稅款浩納金50萬元： ③交易性金脅資產(chǎn)的成木為 600 萬元，州木公允價(jià)值為 ④木期讓提存貨跌價(jià)誰各 200萬元： ⑤因告后服務(wù)預(yù)計(jì)負(fù)價(jià) 100萬元， 甲公司第一-年12 月 31 門資產(chǎn)負(fù)貨表中部分項(xiàng)日賬面價(jià) 信與讓稅基礎(chǔ)措況如下：
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2022-03-29
2.A 公司于20×2年1月1日銷售給 B公司一批材料，價(jià)值 90萬元，按合同規(guī)定，B公司應(yīng)該于 20×2 年10月31 日前支付貨款，但截至 20×3年1月 31日，B 公司尚末支付貨款。由于 B 公司發(fā)生財(cái)務(wù)困難，短期內(nèi)不能支付貨款，20×3 年2 月5日，A公司與B公司協(xié)商后，同意B公司以一臺設(shè)各償還價(jià)務(wù)，該設(shè)備賬面原價(jià) 65 萬元，已提折1日 5 萬元，公允價(jià)值 76 萬元。A公司對該項(xiàng)應(yīng)收賬款已提取壞賬準(zhǔn)備5萬元，抵債設(shè)備已于20X3年3月8日運(yùn)抵A公司。假定不考慮增值稅等相關(guān)稅費(fèi)。 問題：請完成B公司的會計(jì)處理。
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2023-09-09
老師， 請問，員工在發(fā)放年終獎的時(shí)候，年終獎的個(gè)稅在發(fā)工資的時(shí)候扣除了，怎么記賬？比如給員工發(fā)5000年終獎，在發(fā)放工資的時(shí)候在工資中扣除了150的個(gè)稅，然后直接銀行打款發(fā)了5000，這種情況，在最后發(fā)放的時(shí)候，沒辦法計(jì)提150的個(gè)稅，是要怎么操作呀？
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2023-02-15
你好問一下印花稅的計(jì)稅依據(jù)是啥？
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2024-05-19
現(xiàn)金流量表中，往來款是放到其他與經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金嗎
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2015-04-08
增值稅一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅為什么不屬于存貨成本，小規(guī)模納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)稅卻屬于存貨成本；
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2023-09-18
國際貨物運(yùn)輸代理 一般納稅人的稅率是多少？
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2022-12-09
2016年甲企業(yè)在資產(chǎn)負(fù)債表日按余額的一定比例計(jì)算確認(rèn)資產(chǎn)減值損失，計(jì)提比例為10%，有關(guān)資料如下： 總賬 明細(xì)賬 期初余額 期末余額 應(yīng)收賬款 300000(借) 500000(借) A公司 100000(借) 600000(借) B公司 200000(借) 100000(貸) 預(yù)收賬款 400000(貸) 450000(貸) C公司 150000(借) 250000(貸) D公司 550000(貸00000(貸)要求:(1)，計(jì)算甲企業(yè)期末應(yīng)提取的壞賬準(zhǔn)備數(shù) (2)，編制田企業(yè)期末提取壞賬準(zhǔn)備的會計(jì)分錄 (3)，計(jì)算用企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目的期末數(shù)
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2023-01-13
增值稅納稅人身份的選擇 某服裝批發(fā)企業(yè)，年不含稅銷售額為600萬元，會計(jì)核算制度比較健全，符合作為一般納稅人的條件，適用稅率13%?？傻挚圪忂M(jìn)貨物的金額為400萬元，稅率主要為13%。企業(yè)管理層估計(jì)，在未來的一段時(shí)間，企業(yè)規(guī)模不會有太大增長，經(jīng)營業(yè)務(wù)項(xiàng)目也不會有大的改變。該企業(yè)選擇哪種增值稅納稅人身份稅負(fù)更輕？該如何進(jìn)行稅收籌劃？
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2023-03-13
不是一般納稅人的公司買車開的發(fā)票能抵稅嗎
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2024-07-19
14.(2.0分)在會計(jì)核算的基本前提中,界定會計(jì)工作和會計(jì)信息的空間范圍的是()。 A會計(jì)期間 B 貨幣計(jì)量 持續(xù)經(jīng)營 會計(jì)主體
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2022-12-17
你好！我貸款在一般納稅人的公司購買的半掛車，現(xiàn)在還完車貸了，要過戶到我名下，所產(chǎn)生的13％的交易稅，應(yīng)該由誰承擔(dān)？
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2023-08-10
公司的納稅人識別號還是三證合一之前的15位，最近在市場監(jiān)督管理局里股權(quán)變更需要變換成18位的納稅人識別號，需要什么材料
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2023-08-29
長江公司2006年6月8日從黃河公司購購買商品一批,不含稅購買價(jià)款1000萬元,產(chǎn)品增值稅稅率11%,雙方的定,項(xiàng)應(yīng)該在用 之前付清,但是,由于長江公司20X6年7月之后一直陷入經(jīng)營困境,截至206年9月30日,長江公司仍想沒有信還任何務(wù),黃河公司 編制三季度報(bào)表時(shí),決定對所有債權(quán)提取了20%的壞賬準(zhǔn)備 2006年11月1日,雙方達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議,黃河公司同意長江公司以成本500萬元、公允價(jià)值60萬元的庫存商品抵所久慢務(wù),長江 司負(fù)資學(xué)納17%的增值稅稅軍。當(dāng)天,長江公司履行了協(xié)議,完成了庫存商是的交付,黃河公司將收到的庫存商品作為定資產(chǎn)使用 要求:根據(jù)上述資料,請分別出債務(wù)人和債權(quán)人價(jià)務(wù)重組的會計(jì)處理
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2021-10-18
你好，小規(guī)模納稅人的稅收貢獻(xiàn)率的合理范圍是多少
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2022-12-20
小規(guī)模納稅人的開票額度是按月還是按年
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2023-11-09
你好，制造業(yè)印花稅的計(jì)稅依據(jù)怎么確定？
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2024-01-04
托育行業(yè)一般納稅人的稅率是多少
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2023-12-01
某企業(yè)為生產(chǎn)企業(yè)，當(dāng)年被核定為小規(guī)模納稅人，其購進(jìn)的含13%增值稅的原材料價(jià)稅額為300萬元，實(shí)現(xiàn)含稅銷售額為420萬元，次年1月主管納稅機(jī)關(guān)開始新年度納稅人認(rèn)定工作，企業(yè)依據(jù)稅法認(rèn)為雖然經(jīng)營規(guī)模達(dá)不到一般納稅人的銷售額標(biāo)準(zhǔn)，但會計(jì)制度健全，能夠按照會計(jì)制度和納稅機(jī)關(guān)的要求準(zhǔn)確核算銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納稅額，能提供準(zhǔn)確的納稅資料，經(jīng)主管納稅機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，可以被認(rèn)定為一般納稅人。因此，該企業(yè)既可以選擇小規(guī)模納稅人（征收率3%）身份，也可以選擇一般納稅人（適用稅率13%）身份，要求：請采用增值率判別法選擇納稅人身份，并計(jì)算兩類納稅人應(yīng)納增值稅額，進(jìn)行納稅籌劃分析。
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2024-10-05
請問主表的經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與附表的不等，一般會是什么情況產(chǎn)生的？是不是只要是在主表的經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中有體現(xiàn)的數(shù)字都應(yīng)該在附表項(xiàng)目中體現(xiàn)？謝謝！
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2014-09-22