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. 某地板廠（增值稅一般納稅人）2023年6月由于管理不善造成一批外購(gòu)的原材料丟失（已抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅），賬面成本22.6萬元（含運(yùn)費(fèi)2.6萬元），取得直接負(fù)責(zé)人賠償金額5萬元，該企業(yè)的損失已經(jīng)得到稅務(wù)機(jī)關(guān)的審核和確認(rèn)，該企業(yè)在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)可以扣除的損失為（ ）萬元。企業(yè)因管理不善造成原材料丟失，進(jìn)項(xiàng)稅額不能從增值稅銷項(xiàng)稅額中抵扣，可以與存貨損失一起在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除；已經(jīng)抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅的，要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理；企業(yè)發(fā)生的損失，應(yīng)減除責(zé)任人賠償和保險(xiǎn)賠款后的余額，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)進(jìn)行扣除。企業(yè)可在稅前扣除的損失=22.6+（22.6-2.6）×13%+2.6×9%-5
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2025-05-30
老師：?jiǎn)T工用的手機(jī)號(hào)都是公司名義辦的，現(xiàn)企業(yè)所得稅前扣除可以按話費(fèi)金額全額扣吧？
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2019-08-27
老師，您好！我是外貿(mào)公司（小公司），公司買家電10萬元，可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎？這樣合理嗎？
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2020-01-15
旅游景點(diǎn)年底按10%返利給旅游公司可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎？
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2020-03-17
請(qǐng)問，單位內(nèi)離休人員支出及其退休人員的支出，能否在企業(yè)所得稅前扣除？
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2019-07-23
老師，您好!以下私車公用協(xié)議能在企業(yè)所得稅前扣除嗎？
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2019-07-20
老師，民航發(fā)展基金可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎
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2020-07-28
老板個(gè)人的車，私車公用，怎么操作可以在企業(yè)所得稅前扣除
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2019-07-17
如果單位購(gòu)買茶葉、咖啡豆這些送給客戶，可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎
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2017-10-19
請(qǐng)徐阿富老師回復(fù)。謝絕其他老師回復(fù)。謝謝 老師，我們公司老板個(gè)人的車，想私車公用，請(qǐng)問怎么操作可以在企業(yè)所得稅前扣除。謝謝。
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2019-07-17
老師你好，公司購(gòu)入11月份汽車想一次性所得稅前扣除，會(huì)計(jì)上怎么處理，企業(yè)所得稅怎么填報(bào)？
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2020-01-07
老師問下工傷賠償可否在企業(yè)所得稅前扣除
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2020-04-17
購(gòu)車輛責(zé)任險(xiǎn)及強(qiáng)制險(xiǎn)、購(gòu)人身保險(xiǎn)這幾個(gè)可以在企業(yè)所得稅前扣除的嗎
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2019-03-14
太陽能發(fā)電企業(yè)的光伏板500萬元以下，可以 一次性企業(yè)所得稅前扣除嗎
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2021-11-25
企業(yè)發(fā)生的贊助支出是否能在企業(yè)所得稅前扣除
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2015-12-19
請(qǐng)問老師，企業(yè)發(fā)行債券票面利率6%，銀行利息5%，企業(yè)所得稅前扣除按6還是5??？
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2021-07-26
年終獎(jiǎng)能不能在企業(yè)所得稅前扣除呀
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2019-01-25
向銀行借的款，所產(chǎn)生的利息，能在交企業(yè)所得稅前扣除嗎
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2022-02-28
旅游景點(diǎn)年底按10%返利給旅游公司可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎？
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2020-03-17
老師企業(yè)所得稅可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎？
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2020-04-11