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公司是用海關(guān)合同進出口貨物的，每個月都要繳增值稅，免抵退稅不得免征和抵扣額抵減，是怎么樣算出來呢？進口報關(guān)單不用錄入免抵退嗎？
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2017-08-12
征免稅不同項目不能同一張?zhí)铋_，政策依據(jù)是什么？
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2019-01-28
老師第九點的免稅與不得抵扣進項稅的聯(lián)系不懂，不是說免征增值稅么？
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2020-04-18
老師，疫情期間，免征增值稅，用于免征增值稅項目的進項稅額不得抵扣什么意思
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2020-03-02
那個不得免征和抵扣的稅額每家公司都有嗎，是不是征稅率和退稅率的差造成的？必須是嗎？那征稅率和退稅率一樣的話，是不是就沒有這塊
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2019-03-26
出口退稅計算免抵退不得免征和抵扣的稅額，用進項發(fā)票的金額計算跟用銷售出口的金額計算有什么區(qū)別？
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2017-11-24
1某公司是一家具有進出口經(jīng)權(quán)的生產(chǎn)型企業(yè)(增稅一般納稅人),2019年9月份國內(nèi)銷售貨物實現(xiàn)不含稅銷售額200萬元,款項已收到.當月服關(guān)出ロ貨物一批,FOB價30萬美元,款項尚未收回,當月購進貨物350萬元,進項稅額為45.5萬元,款項用銀行存款支付,8月份末抵扣完的進項稅額為8萬元,該公司本月無免稅購進原材料的情況,增值稅征稅率13%,退稅率10%,出口的售適用匯率1$=6￥.依上述資料，采用“免抵退”稅方法計出口退免稅,要求 1計算 (1)計算當月不得免征和扣稅額 (2)計算當月應(yīng)納稅額和期末留抵稅額 (3)計算當月免抵退稅額 (4)計算當月應(yīng)退稅額 (5)計算當月免抵稅額 2會計處理 (1)購進貨物的會計處理 (2)國內(nèi)銷售貨物的會計處理: (3)出口銷售的會計處理 (4)不得免征和抵扣稅額的會計處理 (5)出口退稅的會計處理 6)結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額
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2020-07-02
生產(chǎn)企業(yè)計算當期應(yīng)納稅額：當期應(yīng)納稅額＝當期內(nèi)銷貨物的銷項稅額-（當期進項稅額-當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額） 這個公式是不是漏了一項，還應(yīng)該減去上期留抵稅額？
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2020-07-28
星公司是一家具有進出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)型企業(yè)(增值稅一般納稅人)，2019年0月份國內(nèi)銷售貨物實現(xiàn)不含稅銷售額200萬元，款項已收到。當月報美出口貨物一批，F(xiàn)OB價30萬美元，款項尚來收回。當月購進貨物350萬元，進項稅額為45.5萬元，款項用銀行存款支付。8月份來抵扣完的進項稅額為8萬元，該公司本月無免稅購進原材料的情況，增值稅征稅率13%，退稅率10%，出口銷售適用匯率 1$= 6.0￥。依據(jù)上述資料，采用“免、抵、退”稅方法計算出口退免稅，要求: 1.計算 (1)計算當月不得免征和抵扣稅額; (2)計算當月應(yīng)納稅額和期末留抵稅額;(3)計算當月免抵退稅額; (4)計算當月應(yīng)退稅額; (5)計算當月免抵稅額。 2.會計處理 (1)購進貨物的會計處理; (2)國內(nèi)銷售貨物的會計處理; (3)出口銷售的會計處理; (4)不得免征和抵扣稅額的會計處理;(5)出口退稅的會計處理; (6)結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額。 (請在下方作答)
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2020-07-02
為什么在應(yīng)納稅額為什么要減去12000？ 12000元不是不得免征和抵扣的稅額嗎？不是應(yīng)該上交的嗎？ 又為什么說只抵扣了12000？
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2016-07-19
今天看到一筆這樣分錄,采購退貨收到對方開的紅字發(fā)票。借：應(yīng)付賬款或應(yīng)收賬款 借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－進項閣額 貸：原材料 金額用紅字表示，這什麼意思
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2017-06-25
一般納稅人增值稅稅負率是這么算的么，比如今年1-12月的增值稅應(yīng)納稅額除以1-12月的不含稅銷售收入么？所得稅稅負率等于匯算清繳后的應(yīng)納所得稅除以不含稅銷售收入和其他不含稅收入的和么，還是所得稅稅負率等于1-12月預(yù)繳的所得稅除以不含稅銷售收入和其他不含稅收入的和么？
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2018-05-25
. 某有進出口經(jīng)營權(quán)的一般納稅人生產(chǎn)企業(yè)，2011 年3 月，實現(xiàn)內(nèi)銷貨物銷售額為 300 萬元，一般貿(mào)易方式出口貨物銷售額（離岸價）200 萬美元（外匯人民幣牌價1 ：6）， 購進所需原材料等貨物的進項稅額為860 萬元，該企業(yè)銷售貨物適用稅率為17%，退稅率 為13%，并且有上期未抵扣完的進項稅額32 萬元，當期出口貨物不得免征和抵扣稅額為 （ ）萬元。 A. 275.2 B. 34.4 C. 48 D.
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2017-08-25
多選11、實行“免、抵、退”辦法的生產(chǎn)企業(yè)自營或委托外貿(mào)企業(yè)代理出口貨物時，下列賬務(wù)處理正確的有（　　）。 A. 按規(guī)定計算的當期出口貨物免抵退稅不得免征和抵扣稅額，應(yīng)借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）” B. 按規(guī)定計算的當期出口貨物免抵退稅不得免征和抵扣稅額，計入出口貨物的成本 C. 按規(guī)定計算的當期免抵稅額應(yīng)貸記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（出口退稅）” D. 按規(guī)定計算的當期應(yīng)退稅額，應(yīng)借記“其他應(yīng)收款” E. 按規(guī)定計算的當期應(yīng)退稅額，應(yīng)借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅”
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2021-09-27
2015年5月，補交了2014年7月所得稅，怎么做分錄？
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2016-03-21
老師您好，我們是進出口退稅企業(yè)，這個月的進項稅額是57945.05元，海關(guān)繳款書上的稅額是6614.4元，上期留抵稅額是41164.81元，這個月的銷售出口額金額是360000元，不得免征和抵扣稅額是14400元，那這個月的應(yīng)退稅額是多少啊？麻煩老師把計算過程寫出來我理解一下，謝謝老師了
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2019-09-26
老師您好，我們是進出口退稅企業(yè)，這個月的進項稅額是57945.05元，海關(guān)繳款書上的稅額是6614.4元，上期留抵稅額是41164.81元，這個月的銷售出口額金額是360000元，不得免征和抵扣稅額是14400元，那這個月的應(yīng)退稅額是多少??？麻煩老師把計算過程寫出來我理解一下，謝謝老師了
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2019-09-26
出口企業(yè)，當期應(yīng)納稅額=當期銷項稅額-（當期進項稅額-當期不得免征和抵扣稅額）其中，當期銷項稅額是怎么計算的呢？
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2017-06-22
當月進料加工保稅進口料件的組成計算價格，為什么也要算當期不得免征和抵扣的稅額抵減額？
4/743
2022-09-29
免抵退稅申報匯總表，第8欄進料加工核銷應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額 與增值稅納稅申報表差額-5978.42元，這個怎樣處理
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2022-05-27