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公司在上海青浦注冊(cè)了兩家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)公司，現(xiàn)在有進(jìn)入“信息咨詢(xún)費(fèi)150萬(wàn)”，“服務(wù)費(fèi)150萬(wàn)”合計(jì)300萬(wàn)，給對(duì)方開(kāi)3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，而我們公司沒(méi)有任何進(jìn)項(xiàng)抵扣 ，老板想交完所有稅后，把利潤(rùn)轉(zhuǎn)出來(lái)，但我就是不知道這個(gè)稅除了3個(gè)點(diǎn)的增值稅要交，還有什么稅要交？
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2019-01-24
客戶(hù)因抬頭變更沒(méi)有通知我們，導(dǎo)致我們票開(kāi)的還是是原來(lái)抬頭，對(duì)方錢(qián)已付，票已接收，已經(jīng)這樣開(kāi)了一年，現(xiàn)在對(duì)方換了財(cái)務(wù)，要求全部開(kāi)紅沖，對(duì)方開(kāi)了紅字申請(qǐng)，和我們說(shuō)，如果不開(kāi)票給她們需要補(bǔ)她們稅點(diǎn)，我沒(méi)弄明白，這個(gè)我們沒(méi)開(kāi)正負(fù)票，不是不產(chǎn)生稅點(diǎn)的嗎？
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2023-03-24
某卷煙廠(chǎng)，用外購(gòu)己稅煙絲生產(chǎn)卷煙，當(dāng)月銷(xiāo)售額為180萬(wàn)元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元，共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱），當(dāng)月月初庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額70萬(wàn)元，當(dāng)月購(gòu)進(jìn)煙絲30萬(wàn)元，月末庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額為50萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該廠(chǎng)當(dāng)月銷(xiāo)售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
我單位3月底進(jìn)項(xiàng)稅余額7957.04元，4月分進(jìn)項(xiàng)稅444.08元，4月銷(xiāo)頃稅14285.71元，(是指房屋租賃費(fèi)應(yīng)繳稅金)，所以進(jìn)項(xiàng)稅無(wú)法抵扣，所以也繳了這筆房產(chǎn)稅14285.71.同射4月分末做加計(jì)抵減法憑證。5月分進(jìn)項(xiàng)稅511.00元，銷(xiāo)項(xiàng)稅2300.88元，請(qǐng)問(wèn)我在5月份做加計(jì)抵減法會(huì)計(jì)分錄是多少。
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2019-06-05
我國(guó)甲企業(yè)2015年度國(guó)內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200萬(wàn)元，適用所得稅稅稅率為25%該企業(yè)分別在A，B兩國(guó)取得所得，在A國(guó)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)納稅所得額為50萬(wàn)，A國(guó)稅率為20%從B國(guó)的分支機(jī)構(gòu)分回國(guó)內(nèi)的利潤(rùn)21萬(wàn)，B國(guó)稅率30%，則該企業(yè)國(guó)外所得在國(guó)內(nèi)應(yīng)補(bǔ)交稅額是多少
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2018-03-21
一家艾灸商貿(mào)公司，主營(yíng)賣(mài)艾灸制品，提供艾灸服務(wù)，去年11月份給了我一張8萬(wàn)多的進(jìn)貨發(fā)票，我入帳了，而后再無(wú)任何費(fèi)用和收入的發(fā)票給我，公司我一直給他零報(bào)稅，這樣下去我覺(jué)得有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)老師給我一些合理的建議，我該如何合理處理比較妥當(dāng)，謝謝，
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2018-04-11
某卷煙廠(chǎng)，用外購(gòu)己稅煙絲生產(chǎn)卷煙，當(dāng)月銷(xiāo)售額為180萬(wàn)元 (每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元，共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱），當(dāng)月月 初庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額70萬(wàn)元，當(dāng)月購(gòu)進(jìn)煙絲30萬(wàn)元，月末庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額為50萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該廠(chǎng)當(dāng)月銷(xiāo)售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠(chǎng)，用外購(gòu)己稅煙絲生產(chǎn)卷煙，當(dāng)月銷(xiāo)售額為180萬(wàn)元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元，共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱），當(dāng)月月初庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額70萬(wàn)元，當(dāng)月購(gòu)進(jìn)煙絲30萬(wàn)元，月末庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額為50萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該廠(chǎng)當(dāng)月銷(xiāo)售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
2020年1月，張某由于工作表現(xiàn)突出，在取得當(dāng)月工資8000元的基礎(chǔ)上，作為獎(jiǎng)勵(lì)，企業(yè)給其多發(fā)了5000元獎(jiǎng)金，計(jì)算張某當(dāng)月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。（備注：應(yīng)納稅所得額不超過(guò)36000元，稅率為3%；應(yīng)納稅所得額超過(guò)36000元且不超過(guò)144000元，稅率為10%，速算扣除數(shù)為2520元）
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2023-03-24
老師您好，我單位3月底進(jìn)項(xiàng)稅余額7957.04元，4月分進(jìn)項(xiàng)稅444.08元，4月銷(xiāo)頃稅14285.71元，(是指房屋租賃費(fèi)應(yīng)繳稅金)，所以進(jìn)項(xiàng)稅無(wú)法抵扣，所以也繳了這筆房產(chǎn)稅14285.71。4月分末做加計(jì)抵減法憑證。5月分進(jìn)項(xiàng)稅511.00元，銷(xiāo)項(xiàng)稅2300.88元，請(qǐng)問(wèn)我在5月份做加計(jì)抵減法會(huì)計(jì)分錄是多少呢？
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2019-06-06
甲汽車(chē)制進(jìn)廠(chǎng)為增值稅一般納稅人，本年5月銷(xiāo)售10柄A型號(hào)小汽車(chē)，出廠(chǎng)價(jià)為每鍋100 000元 “不含稅)，A型號(hào)小汽車(chē)成本為每輛700000元；用10輛B型號(hào)小汽車(chē)抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元， ? B型號(hào)小汽車(chē)成本為每鍋100 000元，B型號(hào)小汽車(chē)的平均售價(jià)為每輛 120 000 元（不含稅），最商售 價(jià)為每鍋125000元 （不含稅）。上述小汽車(chē)的消費(fèi)稅稅率均為9%。 安求： 對(duì)甲汽車(chē)制造廠(chǎng)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行 賬務(wù)處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人，本年5月將自產(chǎn)的金項(xiàng)鏈 100克獎(jiǎng)勵(lì)給管理部門(mén)的優(yōu)秀職工，其成 本為50000元，當(dāng)月同樣金項(xiàng)鏈的零售價(jià)格為678元/克。要求：對(duì)甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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2023-06-15
1甲汽車(chē)制進(jìn)廠(chǎng)為增值稅一般納稅人，本年5月銷(xiāo)售10柄A型號(hào)小汽車(chē)，出廠(chǎng)價(jià)為每鍋100 000元 “不含稅)，A型號(hào)小汽車(chē)成本為每輛70000元；用10輛B型號(hào)小汽車(chē)抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元， ? B型號(hào)小汽車(chē)成本為每鍋100 000元，B型號(hào)小汽車(chē)的平均售價(jià)為每輛 120 000 元（不含稅），最商售 價(jià)為每鍋125000元 （不含稅）。上述小汽車(chē)的消費(fèi)稅稅率均為9%。 安求： 對(duì)甲汽車(chē)制造廠(chǎng)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行 賬務(wù)處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人，本年5月將自產(chǎn)的金項(xiàng)鏈 100克獎(jiǎng)勵(lì)給管理部門(mén)的優(yōu)秀職工，其成 本為50000元，當(dāng)月同樣金項(xiàng)鏈的零售價(jià)格為678元/克。要求：對(duì)甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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2022-04-21
增值稅申報(bào) 老師我們之前第25行一直有個(gè)期初未交稅額負(fù)數(shù)-20334.86 本期銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵后 24行應(yīng)納稅額合計(jì)是28311.8， 32行期末未交稅額合計(jì)7976.94 34行 本期應(yīng)補(bǔ)稅額還是28311.8 我想問(wèn)32 34行區(qū)別？ 按照哪個(gè)交稅？ 32行的之前多交不可以抵掉嗎？ 為什么從18年底到現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字一直在呢？
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2022-02-14
老師，我們裝飾公司是小規(guī)模納稅人，今天買(mǎi)了稅控機(jī)，申領(lǐng)了5張10萬(wàn)面額的增值稅發(fā)票，結(jié)果法人開(kāi)29萬(wàn)一的票用了三張，今天下午發(fā)現(xiàn)開(kāi)的那三張票稅號(hào)錯(cuò)了，要作廢這三張。可是我們手上只有兩張票了，不夠重開(kāi)，作廢的話(huà)是今天作廢就馬上能去認(rèn)領(lǐng)另外三張空白發(fā)票嗎？急，謝謝老師
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2018-12-14
某公司上年稅后利潤(rùn)500萬(wàn)元,今年年初討論決定股利分配的數(shù)額。預(yù)計(jì)今年需增加投資資本800萬(wàn)元。公司的目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)是權(quán)益資本70%,債務(wù)資本35%,今年繼續(xù)保持。法律規(guī)定至少提取10%的公積金。公司采取剩余股利政策。籌資的優(yōu)先順序是留存收益、借款和增發(fā)股票。問(wèn):公司應(yīng)分配多少股利?
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2020-06-05
你好！我是2019年三月底補(bǔ)繳的17年的增值稅二十幾萬(wàn)，目前公司準(zhǔn)備搬遷到其他區(qū)，是同城，但專(zhuān)管員要求清算才能搬遷，才能把營(yíng)業(yè)執(zhí)照遷出，另一個(gè)要求是不清算就在原辦公室其它樓層租個(gè)小辦公室，不遷出；除了這個(gè)辦法還有其它辦法嗎？（我們希望營(yíng)業(yè)執(zhí)照遷到新辦公室）
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2019-05-25
接上 3. 2019年10月末借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7961.95 （7655.17+306.78）貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅7961.95 2019年12月 4.給廠(chǎng)家開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)專(zhuān)票 含稅金額990元。借：應(yīng)付帳款990 貸：其他業(yè)務(wù)收入876.11 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅113.89 5.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅113.89 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)
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2020-07-04
你好！我是2019年三月底補(bǔ)繳的17年的增值稅二十幾萬(wàn)，目前公司準(zhǔn)備搬遷到其他區(qū)，是同城，但專(zhuān)管員要求清算才能搬遷，才能把營(yíng)業(yè)執(zhí)照遷出，另一個(gè)要求是不清算就在原辦公室其它樓層租個(gè)小辦公室，不遷出；除了這個(gè)辦法還有其它辦法嗎？（我們希望營(yíng)業(yè)執(zhí)照遷到新辦公室）
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2019-05-25
一般納稅人17年1月18號(hào)收到進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)，1月19日申請(qǐng)比對(duì)，1月2O日 數(shù)據(jù)接受結(jié)果查詢(xún)到該信息，在 增值稅抵扣憑證稽核結(jié)果清單 顯示稽核相符，顯示稽核月份是17年1月，這個(gè)稅是 在2月申報(bào)1月份增值悅時(shí)抵扣還是 在3月申報(bào)2月份增值稅時(shí)抵扣？
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2017-06-04
新個(gè)稅系統(tǒng)我沒(méi)培訓(xùn)過(guò)，二月份起算個(gè)稅時(shí)，金額輸入的全部是1+2月份的累計(jì)數(shù)嗎？算出的是己累計(jì)交稅和本月的交稅額，會(huì)計(jì)以本月應(yīng)交稅額做帳是嗎？而我們的外賬老師一定要輸入本月的金額算出本月的個(gè)稅，這樣與工資表按累計(jì)算出的個(gè)稅有出入？哪種是正確的呢？
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2019-03-10