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資料：甲公司是一家制造企業(yè)，屬于增值稅一般納稅人。某月份有關收入如下： （1）銷售產品一批，其不含稅價款為600000元，適用增值稅稅率13%，貨已經發(fā)出，符合收入確認條件，款項收存銀行。該批商品的成本為320000元。 （2）銷售多余不用的原材料一批，其不含稅份款為20000元，適用增值稅粉率為13% ，滿足收入的確認條件，款未收。該批原材料的成本為17000元。 問題： (1）編制產品銷售時 ，確認收入與結轉成本的會計分錄。 （2）編制材料銷售時，確認人收入和結轉成本的會計分錄。
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2023-12-17
単位是一般納稅人，本月繳納了上個稅期已申報的增值稅和城維等附加稅，本月報稅時，在增值稅電子申報表附表中，是否應該填列本月實際繳納上期的附加稅款？填列后應繳稅額列成為了負數,這樣正確嗎？
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2019-03-01
老師，請問我企業(yè)2018年3季度交了所得稅3000元，1.2.4季度都虧損，4季度末虧損20000元，我填匯算清繳報表主表最后一行，有個本年應補退稅額，這3000是不是稅局要退稅給我企業(yè)，如果沒有其他調增調減項目的話，
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2019-05-24
老師晚上好，小規(guī)模上季度利潤總額有10萬元，上季度填所得稅報表剛好去年虧損10萬彌補了這10萬元，這個季度利潤有5萬，但是利潤表累計數是累加的，一共有15萬，那這個季度所得稅報表利潤有15萬交所得稅嗎？
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2019-10-24
老師 我想問一下 私車公用 我看有人說可以公司和員工簽租車協(xié)議 這個期間發(fā)生的加油費 租賃房等相關費用 都可以稅前扣除 這個賬務處理是怎么樣的呢？ 如果我把它這部分報銷單純做管理費用 這兩種有什么不同呢？
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2023-04-07
一個剛成立的公司，沒有資產不涉及折舊，沒有人員工資也不涉及個稅，也沒有收入，每個月只有幾百元的費用，月末我將費用計人管理費用一開辦費用，然后結轉本年利潤。這樣做對不對，有沒有漏了什么程序，稅是在正常零申報的。
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2017-06-26
老師你好，還是昨天的問題向你請教。金稅三期采購發(fā)票不含稅金額比銷售金額大81萬元，原因是一筆發(fā)票開錯退回重開，還未收到此發(fā)票，另一筆是發(fā)票未入賬，象這種情況如何跟稅務領導合理的說明，不涉及隱瞞收入及虛開發(fā)票？
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2020-07-08
我想問您一個關于稅務報表的問題，我4月份收到的發(fā)票也正常認證了，可是在五月份的時候退稅科通知發(fā)票貨物名稱錯誤，工廠也給我開紅字發(fā)票了，也把正確的發(fā)票開出來了，但是五月份稅表2那我應該怎么填。我是出口退稅
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2019-06-18
2020年公司進貨發(fā)票金額為2800元，稅額為364元，加稅合計3164元，余2020年10月抵扣認證，2022年2月稽查本張發(fā)票對方為虛開，稅務老師要求2020年年度企業(yè)稅更正申報，進項稅額余2022年2月主稅進項轉出，這種情況會計怎么分錄？
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2022-03-27
老師，今天8月1日我收到一張7月底的增值稅發(fā)票，因7月份稅還未報，所以系統(tǒng)顯示如果要認證只能認證在7月，因為今天要開銷項，所以我今天要先認證了，那此進項7月抵不完，則留在8月抵8月我開的銷項，這樣對嗎？
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2019-08-01
老師，跨境電商出口會涉及的哪些稅？去什么還有消費稅，出口某些國家有，某些國家沒有。我是不是還要交接國外的稅收政策？ 我聽說跨境電商的所得稅是：年應納稅所得額不超過100萬安3%征收所得稅，超過按10%。是嗎？
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2020-12-11
口一批小汽車,支付給國外買價1000萬元 支付到 達我國海關以前 運輸費50萬元,保險費8萬元,從海關運往 公司所在地支付運輸費4關稅稅率25%,消費稅稅率9%。計算該 外貿公司進口小汽車環(huán)節(jié)應繳納的消費稅和增值稅
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2022-06-17
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸，其中開 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元，開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計算該酒廠本月應繳的消費額和增值 稅額 （消費稅率為20%，單位稅額為每斤0.50元，增值稅稅率13%）。
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2023-11-02
自然人申報生產經營所得納稅 提示說 未獲取到企業(yè)開業(yè)設立日期，無法判斷稅款所屬期起，請在單位信息里手動點擊更新獲取， 但是點了單位信息，征收方式是空的，點擊更新，提示說 沒有返回稅費種認定信息。這個怎么操作？
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2020-04-13
我家為小規(guī)模，18年底代開一張專票并繳了增值稅，后來紅沖了，在19年一月申清了退稅，但一月申報時系統(tǒng)不讓減紅沖的那部分旼入只好全額申報，到做一月份帳時才沖了收入，可四月季報時系統(tǒng)不讓紅沖那張票，我該咋報了？謝謝！
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2019-04-12
?例一：假定甲國一居民公司在某納稅年度取得總所得100萬元，其中水自于甲國 （居 住國）的所得70萬元，米自手乙國（非居 住國）的所得30萬元；甲國公司所得稅稅率為40%，乙國公司所得稅稅率為30%，問甲國實行扣除法、免稅法和抵免法，該
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2023-12-27
老師你好我想咨詢一下我們新合同簽了一個信息化建設工程合同，里面沒有約定具體地點和設備清單，那只要公司在本地，是不是不需要辦理外經證？這樣的合同就統(tǒng)一開建設工程名稱就行，一般納稅人9個點的稅
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2019-11-06
老師早上好！我們老板開兩家公司，一個在揚州代帳，一個在南京會計做班，兩家公司都是經營建筑工程，工人工資都是15000，發(fā)放一樣的，同樣申報個稅，請問老師為什么代帳公司不用交個稅？我這邊個稅上交很多？是我申報的方法不對嗎？
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2021-01-17
A公司為增值稅一般納稅人的小企業(yè),貨物、出租有形動產適用增值稅稅率為16%,無形資產適用稅率為6%。 15日出售無形資,完 資產的賬面余額為60000元,已攤銷了12000元,取得出售含稅價款為 95400,款項已收到存入銀行。這個分錄要怎么做呢
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2019-01-05
我們公司有些發(fā)票在2018年開進來，不過我們已經在2017年暫估入庫結轉成本了，要是2017年暫估入庫的商品還沒有進來發(fā)票，我明年匯算清繳的時候是不是得納稅調整啊?第二個問題是，我從百望買的稅盤和打印機能全額抵稅嗎?
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2017-12-11