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老師，我想請(qǐng)問(wèn)就是關(guān)于應(yīng)發(fā)工資那塊兒，因?yàn)槲覀児景l(fā)工資的時(shí)候有扣員工住宿的水電費(fèi)，那這樣的分錄該如何做呢？以前沒(méi)有的時(shí)候我是直接 借:應(yīng)付工資 貸: 其他應(yīng)收款-社保 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款
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2019-10-18
大陽(yáng)酒廠5月銷(xiāo)售糧食白酒90噸，其中開(kāi) 具專(zhuān)用發(fā)票所注明的銷(xiāo)售額為200000元，開(kāi)具普通發(fā)票所注明的銷(xiāo)售額為79100元。 試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值 稅額 （消費(fèi)稅率為20%，單位稅額為每F0E% 元，增值稅稅率13%）。
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2023-11-02
那可不可以這樣理解：企業(yè)要向稅務(wù)機(jī)關(guān)交稅，但實(shí)際上是從消費(fèi)者身上多要錢(qián)用于交稅費(fèi)，這樣的話企業(yè)的利益從根本上還是沒(méi)有受損，這樣的話對(duì)企業(yè)征收增值稅，是企業(yè)交的，但實(shí)際上是消費(fèi)者交的。
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2019-01-29
老師，你好，我們這邊是工廠企業(yè)，中午給員工訂外賣(mài)（另一個(gè)公司的食堂提供）如果員工不在這邊吃飯給予8元補(bǔ)貼，這個(gè)8元補(bǔ)貼我們是放到工資里面交個(gè)稅的，那另一部分沒(méi)有發(fā)票我入福利費(fèi)能稅前扣除嗎？？？
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2019-05-27
我們是建筑勞務(wù)公司，只能在地稅發(fā)票，需要帶哪些證件和資料？代開(kāi)的稅率是多少？給備案的一般簡(jiǎn)易計(jì)稅的企業(yè)的稅率是多少？沒(méi)有備案的一般簡(jiǎn)易計(jì)稅征收的企業(yè)稅率是多少？能否代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票
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2016-07-07
大陽(yáng)酒廠5月銷(xiāo)售糧食白酒90噸，其中開(kāi) 具專(zhuān)用發(fā)票所注明的銷(xiāo)售額為200000元，開(kāi)具普通發(fā)票所注明的銷(xiāo)售額為79100元。 試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值 稅額 （消費(fèi)稅率為20%，單位稅額為每0.50元，增值稅稅率13%）。
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2023-11-02
是住在無(wú)錫市東亭鎮(zhèn)友誼南路11-12號(hào)的居民，現(xiàn)住房子已經(jīng)開(kāi)始拆遷，有的鄰居已經(jīng)簽好字拿錢(qián)走了。我現(xiàn)在準(zhǔn)備自己買(mǎi)房，現(xiàn)在問(wèn)一下：這個(gè)稅是否按第一套房子交？（什么樣的情況下能按第一套交稅？）還是按第二...
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2017-06-28
2019年6月3日，公司（一般納稅人）購(gòu)人一臺(tái)需要安裝的設(shè)備，購(gòu)買(mǎi)價(jià)款 400000元，增值稅 52000元。安裝過(guò)程中，支付工人費(fèi)用9000 ，領(lǐng)用原材料1000元，增值稅稅率13%，設(shè)備預(yù)計(jì)使用5年，預(yù)計(jì)凈殘值4000元，要求編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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2022-06-27
口一批小汽車(chē),支付給國(guó)外買(mǎi)價(jià)1000萬(wàn)元 支付到 達(dá)我國(guó)海關(guān)以前 運(yùn)輸費(fèi)50萬(wàn)元,保險(xiǎn)費(fèi)8萬(wàn)元,從海關(guān)運(yùn)往 公司所在地支付運(yùn)輸費(fèi)4關(guān)稅稅率25%,消費(fèi)稅稅率9%。計(jì)算該 外貿(mào)公司進(jìn)口小汽車(chē)環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅
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2021-04-07
生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率13%，2023年4月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下： (3）將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用手對(duì)外捐贈(zèng)；成本價(jià)為20萬(wàn)元，國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定成本利潤(rùn)率為10%，該新產(chǎn)品無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià) 格 (4）購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，汪明支付的貨款60萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬(wàn)元；另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元，取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的貨 物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 （5）向小規(guī)模納稅人購(gòu)入原材料一批，取得增值稅普通發(fā)票，發(fā)票汪明增值稅稅額為3.9萬(wàn)元。 （6）將一批價(jià)值7萬(wàn)元（不含稅）的商品通過(guò)市教育局無(wú)償捐贈(zèng)給衣村小學(xué)，并取得捐贈(zèng)憑證。 計(jì)算業(yè)務(wù) 1.外購(gòu)貨物應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 2.外購(gòu)原材料應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 3.捐贈(zèng)行為應(yīng)確認(rèn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額 4.計(jì)算企業(yè)四月份合計(jì)應(yīng)繳納的增值稅額
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2023-12-04
目的：練習(xí)固定資產(chǎn)購(gòu)建業(yè)務(wù)的核算 資料：星河公司 2023 年10月發(fā)生如下固定資產(chǎn)購(gòu)建業(yè)務(wù)。 (1）用銀行存款購(gòu)入不需要安裝的一臺(tái)設(shè)備，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票標(biāo)明設(shè)備買(mǎi) 價(jià)為 100 000 元，增值稅稅額為13 000 元：另用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi)500元，運(yùn)費(fèi)發(fā)票為增值稅普通發(fā)票。設(shè)各己交付車(chē)間使用。 〈2）購(gòu)入一條需要安裝的生產(chǎn)線，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票標(biāo)明買(mǎi)價(jià)為 300 000 元，增值稅稅額為 39 000 元，款項(xiàng)己用轉(zhuǎn)賬支票支付。 (3）用現(xiàn)金支付上述生產(chǎn)線的運(yùn)費(fèi)，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票顯示不含稅價(jià)款為 5000元，增值稅稅額為 450 元。 （4）為了安裝生產(chǎn)線，托用甲材料 8000元。 (5）開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付生產(chǎn)線的安裝費(fèi)，取得增值稅普通發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)金額為 15 000元。 （6）生產(chǎn)線安裝完工，己交付車(chē)間使用。 要求：根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
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2023-11-12
2020年甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)（節(jié)選） 因?qū)ν馔顿Y收到投資利潤(rùn) 200萬(wàn)元，取得罰款收入100萬(wàn)元，向希望工程捐贈(zèng)人民幣88萬(wàn)元。 出售商品5000萬(wàn)元，成本為2500萬(wàn)元。產(chǎn)生管理費(fèi)用12萬(wàn)元，銷(xiāo) 售費(fèi)用50萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬(wàn)元。發(fā)生增值稅450萬(wàn)元，印花稅 10萬(wàn)元，水利基金2萬(wàn)元。公允價(jià)值損失100萬(wàn)元，投資損失20萬(wàn) 元。 按25%計(jì)算所得稅 不考慮其他因素。 (1）求甲公司2020年?duì)I業(yè)利潤(rùn)「填空1] (2）求甲公司2020年利潤(rùn)總額「填空2] (3）求甲公司2020年凈利潤(rùn)「填空31 （4）編制太年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2022-11-29
資料：甲公司是一家制造企業(yè)，屬于增值稅一般納稅人。某月份有關(guān)收入如下： （1）銷(xiāo)售產(chǎn)品一批，其不含稅價(jià)款為600000元，適用增值稅稅率13%，貨已經(jīng)發(fā)出，符合收入確認(rèn)條件，款項(xiàng)收存銀行。該批商品的成本為320000元。 （2）銷(xiāo)售多余不用的原材料一批，其不含稅份款為20000元，適用增值稅粉率為13% ，滿足收入的確認(rèn)條件，款未收。該批原材料的成本為17000元。 問(wèn)題： (1）編制產(chǎn)品銷(xiāo)售時(shí) ，確認(rèn)收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。 （2）編制材料銷(xiāo)售時(shí)，確認(rèn)人收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-12-17
老師，請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)2018年3季度交了所得稅3000元，1.2.4季度都虧損，4季度末虧損20000元，我填匯算清繳報(bào)表主表最后一行，有個(gè)本年應(yīng)補(bǔ)退稅額，這3000是不是稅局要退稅給我企業(yè)，如果沒(méi)有其他調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目的話，
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2019-05-24
我們公司有些發(fā)票在2018年開(kāi)進(jìn)來(lái)，不過(guò)我們已經(jīng)在2017年暫估入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，要是2017年暫估入庫(kù)的商品還沒(méi)有進(jìn)來(lái)發(fā)票，我明年匯算清繳的時(shí)候是不是得納稅調(diào)整啊?第二個(gè)問(wèn)題是，我從百望買(mǎi)的稅盤(pán)和打印機(jī)能全額抵稅嗎?
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2017-12-11
我想問(wèn)一下如果本月小規(guī)模企業(yè)有代開(kāi)發(fā)票，那最后計(jì)提本月所有稅費(fèi)的時(shí)候，代開(kāi)預(yù)繳了的這些業(yè)務(wù)的稅月末還用計(jì)提嗎？ 我在做繳納前已經(jīng)計(jì)提了 就是銷(xiāo)售業(yè)務(wù)與計(jì)提與繳納同時(shí)間做了三筆分錄 是不是錯(cuò)了？
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2019-08-08
老師，我們是小規(guī)模建筑業(yè)，有跨區(qū)域工程，如果在當(dāng)?shù)剞k理預(yù)繳時(shí)，比如我們預(yù)繳了20萬(wàn)對(duì)應(yīng)的增值稅，而我們整個(gè)季度總額不超30萬(wàn)，普票不是免征增值稅嗎？那我們已經(jīng)在工程所在地預(yù)繳的這部分增值稅如何處理？謝謝
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2020-04-26
某建材商店小規(guī)模納稅人2015年3月銷(xiāo)售給某大型建材公司建材一批，收取全部?jī)r(jià)款為131200元，稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票，當(dāng)月貨物購(gòu)進(jìn)時(shí)候取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款為16000元，則該建材商店本月應(yīng)繳納增值稅稅額是多少元
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2018-03-26
某卷煙廠為增值稅一般納稅人 卷煙的最高價(jià)210元 /條、平均價(jià)200，均為不含稅價(jià)格 9月將50條卷煙做樣品，分給各經(jīng)銷(xiāo)單位； 將1大箱卷煙送給協(xié)作單位。 提示：1箱=250條 消費(fèi)稅 :50 X 200 X 56% +50 × 0.6 +1×250 X200 X56% +150 為什么不按最高價(jià)210元/條算
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2022-05-15
2020年公司進(jìn)貨發(fā)票金額為2800元，稅額為364元，加稅合計(jì)3164元，余2020年10月抵扣認(rèn)證，2022年2月稽查本張發(fā)票對(duì)方為虛開(kāi)，稅務(wù)老師要求2020年年度企業(yè)稅更正申報(bào)，進(jìn)項(xiàng)稅額余2022年2月主稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這種情況會(huì)計(jì)怎么分錄？
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2023-03-16