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甲公司為增值稅一般納稅人，不考慮除增值稅以外的其他稅費(fèi)。甲公司對投資性房地產(chǎn)采用成本模式計(jì)量。該公司有關(guān)房地產(chǎn)的相關(guān)業(yè)務(wù)資料如下： （1）2020年1月，甲公司自行建造辦公大樓。在建設(shè)期間，購進(jìn)一批工程物資，價款為1200萬元，增值稅為156萬元。該批物資已驗(yàn)收入庫，款項(xiàng)以銀行存款支付。該批物資全部用于辦公樓工程項(xiàng)目。為建造該工程，領(lǐng)用本公司生產(chǎn)的庫存商品一批，成本160萬元，計(jì)稅價格200萬元，適用的增值稅稅率為13%；另支付在建工程人員薪酬640萬元。 老師，請問，這個題中，領(lǐng)用庫存商品計(jì)算銷項(xiàng)稅嗎？自產(chǎn)自用，不是應(yīng)該交嗎？學(xué)堂答案中分錄寫的不交，是不錯了？
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2021-08-25
一般納稅人：收到進(jìn)項(xiàng)票時：借庫存商品 貸預(yù)付賬款 那進(jìn)項(xiàng)票上有很多產(chǎn)品明細(xì)，該怎么入賬？這塊具體還怎么做？
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2019-11-25
老師，請教你們一個問題，我4月的時候做了留底退稅，五月的時候發(fā)現(xiàn)我們升一般納稅人后用了兩張小規(guī)模期間的專票，這兩張專票之前未入賬，把稅款補(bǔ)了，然后我做錯了，我又做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我的留底稅就增加了，四月的就做留抵退稅，四月分錄，借銀行存款，貸未交增值稅，這個我五月做分錄的話怎么做？
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2022-11-28
老師，我接手了一家商貿(mào)公司，一般納稅人，發(fā)現(xiàn)該公司在2023年4月有一筆進(jìn)貨（金額326.76元，稅額42.48元，價稅合計(jì)369.24元）根本沒有發(fā)票，但是原會計(jì)做賬的時候是當(dāng)作有專票的情況做的賬~原來做的是： 借 庫存商品326.76 借 應(yīng)交稅-增-進(jìn)項(xiàng)42.48，貸 應(yīng)付賬款369.24 我現(xiàn)在要怎么做呢？當(dāng)時這一單根本就沒有發(fā)票！
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2024-03-14
某企業(yè)為增值稅一般納稅人 本月發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額2000萬元 銷項(xiàng)稅額6000萬元 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出100萬元 同時月末以銀行存款繳納增值稅1500萬元 該企業(yè)月末尚未繳納的增值稅為多少萬元
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2021-01-23
公司是一般納稅人，購買的服務(wù)軟件254000元，會計(jì)分錄是借無形資產(chǎn)254000元 貸銀行存款254000元 分12期攤銷，攤銷時： 借管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷2167元 貸累計(jì)攤銷2167元
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2021-02-04
老師你好，因?yàn)閯傓D(zhuǎn)的一般納稅人，上個月在做報銷憑證的時候忽略了一般納稅人取得專票可以抵扣的問題。直接做了借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 。這個月要怎么把進(jìn)項(xiàng)稅做出來？
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2022-05-27
甲公司（一般納稅人）于2021年3月購入一棟廠房，購買價格600000元，另外支付增值稅66000元，支付保險費(fèi)30000元，契稅20000元；全部款項(xiàng)已經(jīng)用銀行存款支付；該廠房預(yù)計(jì)可以使用10年，預(yù)計(jì)凈殘值50000元；年限平均法折舊；甲公司于2022年10月決定對該廠房進(jìn)行擴(kuò)建；擴(kuò)建過程中發(fā)生材料費(fèi)30000元，發(fā)生施工人員工資120000元，廠房于2023年3月完工；擴(kuò)建后經(jīng)過評估，廠房可以使用15年，預(yù)計(jì)凈殘值100000元；要求：計(jì)算擴(kuò)建后廠房的價值計(jì)算廠房2021年、2022年、2023年折舊金額寫出相關(guān)會計(jì)處理
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2023-03-14
老師請問假設(shè)一般納稅人，本月有商品入庫，借庫存商品10 應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)項(xiàng)稅1.3 （該進(jìn)項(xiàng)稅未進(jìn)行抵扣）貸 銀行存款11.3 無銷項(xiàng)稅。增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何做。 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅1.3 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1.3 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅1.3 這樣做對嗎
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2023-02-24
一般納稅人，購進(jìn)原材料45045,進(jìn)項(xiàng)稅額4955,貸銀行存款50000,請問老師，入庫單的金額寫45045，對嗎？
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2017-09-20
丁公司為增值稅一般納稅人， 2020年7月銷售電腦6000元(不含增值稅)，同時出借包裝物批，收到包裝物押金1 130元，該批電腦已經(jīng)發(fā)出，款項(xiàng)以銀行存款收訖。電腦成本為50000 元，包裝物成本為800元。該批電腦在發(fā)出時，其控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶。2021年7月， 丁公司仍未收回包裝物。請為丁公司發(fā)生的上述業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。
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2021-12-20
老師，我們是一般納稅人企業(yè)，有應(yīng)稅的產(chǎn)品銷售，也有自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品，那我們銷售農(nóng)產(chǎn)品給個人，沒有開發(fā)票，這個月又銷售農(nóng)產(chǎn)品1500元，分錄是 借：銀行存款 1500 貸：主營業(yè)務(wù)收入1500 這樣嗎
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2023-09-01
某事業(yè)單位為增值稅一般納稅人，其非獨(dú)立核算部門為生產(chǎn)產(chǎn)品購進(jìn)乙材料2000千克，每千克50元，增值稅稅額17000元，款項(xiàng)以銀行存款支付。
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2022-06-11
一般納稅人交納稅款時可以做成這樣分錄嗎？ 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅、城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)、地方教育附加、教育費(fèi)附加、企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 不計(jì)提嗎？可以不計(jì)提直接支付嗎？
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2023-05-15
一般納稅人內(nèi)帳原材料的入庫是怎么做的呢，借原材料，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅，貸，銀行存款。那當(dāng)月進(jìn)的材料的進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣，進(jìn)項(xiàng)是怎么做的，不用跟著進(jìn)項(xiàng)的掃描抵扣做是這樣嗎？
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2016-12-01
4、某增值稅一般納稅人出售一臺生產(chǎn)設(shè)備，其原值為 2600 萬元，已提折舊 1800 萬元，提減值準(zhǔn)備 500 萬元，取得處置價款339萬元（含增值稅，稅率為13%），發(fā)生清理費(fèi)用10萬元，已用銀行存款支付。假定不考慮其因素。 我想知道這道題的分錄。利得是負(fù)10:
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2022-03-25
32.5.甲公司為增值稅一般納稅人，本年1月銷售高檔化妝品一批，不含增值稅價格為40000元，收取包裝物押金2260元，產(chǎn)品成本為30000元包裝物成本為1600元。該批高檔化妝品已經(jīng)發(fā)出，款項(xiàng)以銀行存款收迄。高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%。 要求： (1)對甲公司銷售高檔化妝品及計(jì)提消費(fèi)稅進(jìn)行賬務(wù)處理。 (2)若購入到期前退還包裝物，甲公司退還包裝物押金，對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。 (3)若購入到期前未退還包裝物，甲公司沒收包裝物押金，對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
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2022-11-08
老師您好，一般納稅人公司有一筆金稅盤服務(wù)費(fèi)，會計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用---辦公費(fèi) 560 貸：銀行存款 560 借：應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅-減免稅費(fèi)560 貸：管理費(fèi)用--辦公費(fèi)560 對嗎
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2020-10-19
甲公司為增值稅一般納稅人,出售一臺舊設(shè)備,該設(shè)備原價:100萬元,已計(jì)提折舊45 萬元,賣價50萬元，增值稅13%,款項(xiàng)存入銀行,出售過程中發(fā)生拆卸費(fèi)1萬元,用銀行存款支
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2021-12-23
甲企業(yè)為一般納稅人，增值稅稅率13%收到已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應(yīng)收賬款10萬，存入銀行
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2023-03-01