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老師 麻煩你幫我理一下企業(yè)和個(gè)人利息股息可以嗎我沒搞清楚個(gè)稅和企稅計(jì)算時(shí)上市和非上市的區(qū)別分別怎么扣除
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2023-05-11
甲公司為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)和銷售高檔化妝 2019年10月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下 (1) 出 售高檔面膜， 取得不含增值稅價(jià)款300萬元，另收 取品牌使用費(fèi)11.3。 （2） 受托加工高檔粉餅，收取不含增值稅加工費(fèi)5萬元， 委托方提供的原材料成本80萬元，甲公司無同類產(chǎn)品銷售 價(jià)格。 （3）銷售高檔口紅兩批，第一批不含增值稅單價(jià)為0.2萬 元/箱，共100箱：第二批不含增值稅單價(jià)為0.16萬元/箱， 英200箱。 知：高檔化妝品增值稅稅率為13%，消費(fèi)稅稅率為15%。 求應(yīng)交增值稅稅額與消費(fèi)稅稅額
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2022-10-11
小規(guī)模按季申報(bào)，地稅，國稅我按季計(jì)提可以嗎，按季交可以嗎，還是不是要每月零申報(bào)，還沒有開網(wǎng)上申報(bào)，紙報(bào)表要什么時(shí)候送
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2016-08-25
老師好，請問哈之前的會(huì)計(jì)未交增值稅18年貸方余額為500，后來說這是未達(dá)起征點(diǎn)的不用交，我要如何調(diào)回來，分錄怎么做？謝謝!
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2019-04-18
我想問一下如果本月小規(guī)模企業(yè)有代開發(fā)票，那最后計(jì)提本月所有稅費(fèi)的時(shí)候，代開預(yù)繳了的這些業(yè)務(wù)的稅月末還用計(jì)提嗎？
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2019-08-08
公司辦理的稅貸445000元，款項(xiàng)到賬借：銀行存款貸：短期借款，付息，計(jì)提借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付利息，借應(yīng)付利息貸銀行存款這樣可以嗎
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2020-07-03
在增值稅沒有降的時(shí)候簽了合同，當(dāng)時(shí)有報(bào)價(jià)單及合同，除稅價(jià)和稅金，現(xiàn)在國家稅點(diǎn)降了一個(gè)點(diǎn)，之前簽的單價(jià)是不是要降低
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2018-09-03
我公司將土地抵賬給債權(quán)公司作價(jià)9億元，其中有土地出讓金票據(jù)3億元，溢價(jià)6億元。這6億元如何進(jìn)成本和需要繳納什么稅？
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2019-09-27
凱柏精密機(jī)械股份有限公司，稅號: 80420546 老師您好，給tai灣的企業(yè)開普票3％的稅率 我們也是在稅控盤里這樣添加企業(yè)信息就可以么？
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2020-05-18
我公司為使項(xiàng)目稅收能在屬地交，而成立了分公司，但拿地是總公司，項(xiàng)目的稅怎么能在分公司交？需怎么運(yùn)作？請指點(diǎn)，非常感謝！
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2021-01-23
網(wǎng)上銷售茶葉，沒正式發(fā)票，按食用農(nóng)產(chǎn)品賣可以嗎？是按無票收入處理嗎？小規(guī)模納稅人網(wǎng)上銷售也是季度不超30萬交增值稅嗎
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2020-02-12
我以個(gè)人名義給甲方公司簽工廠裝修合同，甲方要求開票，甲方一直在提成本票1.53個(gè)點(diǎn)，沒搞懂什么意思，只有這么低的稅點(diǎn)嗎？
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2020-07-04
連續(xù)12個(gè)月銷售超過500萬小規(guī)模則升為一般納稅人，那中間有段時(shí)間零收入呢，沒有做到連續(xù)，是不是就不會(huì)升為一般納稅人
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2019-01-07
老師您好，9月份我們稅盤里的銷項(xiàng)稅額大于我入帳的銷項(xiàng)稅額怎么調(diào)整，我們有一張發(fā)票作廢了，但我卻入帳了，這個(gè)怎么辦
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2019-11-06
我想問一下如果本月小規(guī)模企業(yè)有代開發(fā)票，那最后計(jì)提本月所有稅費(fèi)的時(shí)候，代開預(yù)繳了的這些業(yè)務(wù)的稅月末還用計(jì)提嗎？
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2019-08-08
個(gè)人獨(dú)自企業(yè)我們這繳納的也是企業(yè)所得稅不是個(gè)人所得稅，那我公賬的錢轉(zhuǎn)到法人名下分配利潤還需要交個(gè)稅或其他稅么
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2020-02-14
九江百貨公司向武漢保溫瓶廠訂購熱水瓶500個(gè)每個(gè)120元,貨款600元,經(jīng)與九江保溫瓶廠商定,該批商品由其代墊運(yùn)費(fèi)800元直接發(fā)往南昌百貨商場ooo是否屬于直運(yùn)銷售模式涉及到的三方是?會(huì)計(jì)主體是誰?
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2023-03-20
甲企業(yè)購入一臺不需要安裝的設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為20萬元，增值稅稅額為3,2萬元，貨物運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)為2500元，增值稅稅額為250元，該固定資產(chǎn)的成本是
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2020-05-14
"1?佳佳公司2020年發(fā)生以下有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (佳佳公司于2020年6月1日人A公司購入甲材料1000千克， 單價(jià)10元，增值稅稅率為13%，對方代墊運(yùn) 雜費(fèi)1000元。材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(計(jì)劃單價(jià)12元)，款項(xiàng)尚未支付。 (2)佳佳公司用銀行存款支付上述款項(xiàng)。 (3)佳佳有限公司2020年7月1日購入乙材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50 000元，增值稅稅額 為6500元，對方代墊運(yùn)費(fèi)400元，取得增值稅專用發(fā)票，款項(xiàng)尚未支付， 材料已驗(yàn)收人庫。 增值稅稅垐 為13%，運(yùn)費(fèi)按
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2023-03-21
甲公司系增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，2021年12月31日甲公司庫仔商品3000臺，均無合同，市場價(jià)格為1.3萬元/臺，銷售稅費(fèi)為0.05萬元/臺，該商品單位成本為1.41萬元，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備期初余額為0。甲公司于2022年3月6日向乙公司銷告該商品100臺，銷售價(jià)格為每臺1.2萬元，價(jià)稅款均已收到。 (1）計(jì)算2021年年末甲公司庫存商品的可變現(xiàn)凈值與成本，并確認(rèn)當(dāng)年應(yīng)該計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 (2）編制甲公司2021年年末計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄（單位：萬元
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2022-12-19
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