對、 追問

2019-08-08 18:08

我在做繳納前已經(jīng)計提了

對、 追問

2019-08-08 18:09

就是銷售業(yè)務與計提與繳納同時間做了三筆分錄
是不是錯了？

對、 追問

2019-08-08 18:12

老師

對、 追問

2019-08-08 18:13

樂老師 不會下班了吧

meizi老師 解答

2019-08-08 18:24

可以的   一起做就行  還沒有 回復你了再走

對、 追問

2019-08-08 18:30

你好，做收入分錄有應交稅費——應交增值稅的
借；應收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
借；應交稅費-應交增值稅 貸；銀行存款
是代開當時就交增值稅了

對、 追問

2019-08-08 18:32

季度報稅，附加稅計提計提，增值稅不計提  這是另外兩個老師回的  對嗎？

對、 追問

2019-08-08 18:39

那老師，我月末就不用再次計提已經(jīng)繳過稅的業(yè)務了吧？

meizi老師 解答

2019-08-08 18:40

你好代開的發(fā)票你做收入就貸方做增值稅繳納就行  你附加稅的話 你月不超過10萬季度不超過30萬是免增值稅 對應的附加稅也是減免的  你到時計提減免做營業(yè)外收入就行

對、 追問

2019-08-08 18:44

好的，月末超10萬了，只計提普票的稅就可以了對吧？

meizi老師 解答

2019-08-08 18:46

你好 上面我說的附加稅 是說的教育費附加和地方教育費附加免， 對應的城建稅是不免的哈；你是月報的話 超過10萬了 就要全額交稅 交增值稅了 附加稅也要繳納的  小規(guī)?，F(xiàn)在附加稅是減半征收的。

對、 追問

2019-08-08 18:48

7.3.2的稅率，還要減半嗎？

meizi老師 解答

2019-08-08 18:49

嗯 是的小規(guī)模新政策 會減半征收的

對、 追問

2019-08-08 18:51

10萬減成5萬來計稅嗎？

對、 追問

2019-08-08 18:53

老師，結轉收入的時候，收入是不含稅的吧？

meizi老師 解答

2019-08-08 18:53

比如說你增值稅是1萬 那么你城建稅就是1萬*0.07*50% 這樣計算

對、 追問

2019-08-08 18:55

樂老師 吃飯嗎

meizi老師 解答

2019-08-08 18:56

剛剛吃飯了 準備下線了 休息了。。哈哈

對、 追問

2019-08-08 18:56

結轉收入這個
是含稅的還是不含稅的
月末的時候

meizi老師 解答

2019-08-08 18:57

你好  你說的結轉收入是啥情況 你說做收入的時候嗎?  你取得收入的話是價稅分離來做收入的  所以收入這個是不含稅金額

對、 追問

2019-08-08 18:59

就是損益匯總計算的時候

對、 追問

2019-08-08 19:00

當期收益里的主營業(yè)務收入?yún)R總數(shù)是不含稅的對吧？

meizi老師 解答

2019-08-08 19:07

嗯是的  主營收入是不含稅的

對、 追問

2019-08-09 10:51

樂老師 在手機上看為啥叫  譚老師

meizi老師 解答

2019-08-09 11:00

不清楚 可能是昵稱吧

對、 追問

2019-08-09 11:13

那你是樂老師 還是譚老師

meizi老師 解答

2019-08-09 11:18

樂老師就行  這個不糾結的