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2武漢市如蜂達速運有限公司為增值稅一般納稅人,2021年6月1日至6月30日發(fā) 生如下業(yè)務,請根據(jù)以下資料填寫表2,并寫出計算過程 表1 開票情況 應稅項目 金額稅率稅額 增值稅專用發(fā)票 運輸服務國內(nèi)道路貨物運124000 輸服務 9%11160 增值稅專用發(fā)票 物流輔助服務物流輔助服 務 1360006%8160 增值稅普通發(fā)票 運輸服務國內(nèi)道路貨物運 輸服務 3940009%35460 增值稅電子普通發(fā)運輸服務國內(nèi)道路貨物運 票 輸服務 1351289%12161.52 增值稅電子普通發(fā)物流輔助服務物流輔助服 票 務 1074246%644544 增值稅電子普通發(fā)保險服務其他財產(chǎn)保險服300006%1800 增值稅電子普通發(fā)木制品包裝用木 3490013%4537 表2 1開具增值稅專用發(fā)票 銷售 應納稅 9%稅率的服務,不動產(chǎn)和無形資 產(chǎn) 6%稅率 2開具其他發(fā)票 13%稅率的貨物及加工修理修配勞 9%稅率的服務,不動產(chǎn)和無形資 6%率 3.按適用稅率計稅銷售額 3.1其中應稅貨物銷售 4銷項稅顏合計 5進項稅 6當期應補()稅
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2021-12-22
5.李老師2020年取得收入和支出如下: (1)每月從單位領取工資2000元。 (2)李老師所在單位“三險-金”的提取基數(shù)為個人月工資額，其養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè) 保險、住房公積金的提取比例分別為8%、2%、 0. 5%、8%。 (3)為小女兒支付了2020年學前教育的學費14000元，大兒子正在上小學，現(xiàn)已妻子約定由李老師按子女教育專項附近扣除標準的100%扣除。 (4)李老師的父母均已滿60歲，李老師與姐姐和弟弟簽訂書面分攤協(xié)議，約定由李老師分攤贍養(yǎng)老人專項附加扣除900元。 要求: (1)計算2020年李老師個稅計算的收入額。 (2)計算2020年李老師個稅計算的專項扣除額。 (3)計算2020年李老師個稅計算的專項附加扣除額。 (4)計算2020年李老師的應納稅所得額。 (5)計算2020年李老師的應納稅額。 的印:005裝， 人 附:年度綜合所得稅率表(部分表)Snotc武本頁迎松 級數(shù) 年度應納稅所得額 稅率 速算扣除數(shù) 不超過36000元 3% 0 2 超過36000元至144000元的部分 10% 2520 3
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2021-06-30
紅光公司在進行庫存現(xiàn)金盤點時，發(fā)現(xiàn)長款200元。①要求編制庫存現(xiàn)金盤盈會計分錄；②上述長款由于無法查明長款的原因，經(jīng)批準后進行賬務處理。③武勝廠在進行庫存現(xiàn)金盤點時，發(fā)現(xiàn)短款300元。要求編制庫存現(xiàn)金盤虧會計分錄；④上述短款經(jīng)批準由出納員賠償一半，另一半由企業(yè)負擔。要求做出批準后的賬務處理。⑤X企業(yè)進行財產(chǎn)清查，發(fā)現(xiàn)盤盈A材料1 200公斤，每公斤2元。經(jīng)查明是由于計量差錯造成的。要求做出批準前、后的賬務處理。⑥W企業(yè)盤虧機器設備一臺，該設備賬面原值為150 000元，已提折舊100 000元。要求編制固定資產(chǎn)盤虧會計分錄；⑦上述盤虧設備，經(jīng)研究決定由設備保管員賠償8000元，其余列入企業(yè)當期損失。經(jīng)批準后進行賬務處理。⑧企業(yè)年末資產(chǎn)清查時，發(fā)現(xiàn)有3 200元應收賬款無法收回，按規(guī)定確認為壞賬；⑨企業(yè)有1 860元應付賬款因債務單位撤消無法支付，經(jīng)批準進行相應賬務處理。
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2020-05-08
晉級學校是國內(nèi)一家中小學課外培訓品牌機構，2004年在北京成立，實行全國連鎖，特許辦學制度。2005年起，晉級教育品牌進入湖北，到目前為止，先后在武漢、襄陽、黃石等地發(fā)展了直營校、加盟校共計500余所。 中文名 晉級教育 屬性 知名的中小學課外培訓品牌機構 時間 2004年 晉級教育學校 學校簡介 晉級教育 目前，晉級學校以“對每個學員負責”為理念，開設有晉級作文、晉級數(shù)學、晉級英語、晉級美術、晉級拼音、晉級書法等科目，以“晉級托管比家還溫暖”為出發(fā)點，開發(fā)了晉級教育托管服務，包括午托、晚托、全托；以“簽約提高包滿意”為原則，開展“一對一”服務，主要面向初中生，兼顧小學和高中。 晉級學校擁有自主知識產(chǎn)權的專用系列教程，擁有一支業(yè)務精良、責任心強的專職教師隊伍，并通過一套獨特的學員等級評審辦法，對參加晉級的中小學生進行獎勵。六年風雨喜看春華秋實，百萬學員鑄就晉級口碑。它屬于民辦企業(yè)嗎？做賬的時候需不需要按照事業(yè)單位的準則來做。
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2020-03-22
老師你好～ 我在一家餐飲管理公司上班，公司暫有5家管理門店，長沙有一家為分公司性質(zhì)注冊經(jīng)營，武漢有一家為公司性質(zhì)注冊經(jīng)營，還有三家在長沙是注冊個體戶的餐飲門店，這三家門店最長的有五年時間最短有兩年了，稅務這塊這幾年基本是沒怎么交過稅。 老板現(xiàn)在想把在長沙的這三家個體戶門店變更為公司性質(zhì)注冊經(jīng)營，因為近期和以后公司有貸款的準備拓展門店和會有越來越多的股東入股，老板想合理報稅及避稅，能讓賬務可以光明正大的查看，不論是稅務還是股東～ 問題是賬務和稅務這塊好像不太行，因為之前一直沒怎么繳納過稅，我想請問以下問題: 1、這三家個體戶門店現(xiàn)在可以去更改為公司性質(zhì)經(jīng)營嗎？ 2、如果可以改為公司性質(zhì)經(jīng)營，請問賬務和稅務這一塊大概怎么處理，和普通公司一樣賬務處理和稅務申報嗎？ 3、個體戶更改為公司性質(zhì)經(jīng)營有無影響？（或者是到底更改或不更改有什么好處壞處和區(qū)別？） 4、餐飲行業(yè)如何合理合法納稅和避稅。 備注:公司為小規(guī)模。
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2020-03-06
老師好！我們掛靠一家國企建筑企業(yè)承攬了一個項目，現(xiàn)在擬在湖北武漢開設湖北分公司，分公司準備稅務獨立，項目地在恩施。以下兩個問題：1.開給我們的甲方（總包公司）的發(fā)票如果是總公司直接開具，是不是報稅也必須以總公司名義報稅，要分公司開票才能算做納稅義務在分公司（工程款是直接付到總公司的基本賬戶）。2、無論是開票是總公司開還是分公司開，是不是都需要到到項目地去預繳稅金。那我們和下面分包商簽合同，不管是總公司還是分公司名義簽，是不是用分公司賬戶付款都是沒問題？3、還有個關于勞務的問題。比如勞務公司跟下面班組長個人簽合同，班組長注冊個體戶來開票，如果個體戶要規(guī)避社保問題以前聽說可以辦無雇工個體戶，那無雇工個體戶是不是開票金額就會有限制了，比如我就一個人或一家人干活，不可能一個月干出幾百萬的活吧？意思就是說還是要合理化是吧？如果要開金額大一些，不辦無雇工個體戶，是不是就要正常給工人繳社保？
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2019-10-11
萬元，其中被煙草專賣局罰款20萬元，通過公益組織捐贈扶貧款30萬元。 要求： （1） 計算煙廠應繳納的煙葉稅 （2） 計算煙絲加工廠代收代繳的消費稅和城市維護建設稅及教育費附加 （3） 計算煙廠本月應納的增值稅、消費稅、城建稅及教育費附加 （4） 計算煙廠2019年12月份應納房產(chǎn)稅和土地使用稅 （5） 計算煙廠當月的利潤 （6） 計算企業(yè)當月的應納稅所得額和所得稅 2、張先生是武漢市某企業(yè)設計師，家有一子一女，兒子上中學，女兒上小學，父母親退休在家照顧家務。2019年張先生收入資料為： （1） 工資收入為25萬元，年終一次性獎金為3.6萬元； （2） 利用業(yè)余時間為其他單位進行產(chǎn)品設計，獲得報酬為5萬元； （3） 撰寫論文獲得稿酬1萬元； （4） 參與股票投資獲取股息為2萬元（股票持有期為6個月） （5） 支付首套住房銀行按揭利息1.5萬元。 由于張先生收入較高，夫妻商定附加扣除100%有張先生承擔。要求計算： （1） 張先生產(chǎn)品設計報酬應預扣預繳的個人所得稅 （2） 張先生取得稿酬應預扣預繳的個人所得稅 （3） 張先生股票投資的個人所得稅 （4） 張先生工資和獎金應納個人所得稅年
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2020-06-24