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2武漢市如蜂達速運有限公司為增值稅一般納稅人,2021年6月1日至6月30日發(fā) 生如下業(yè)務,請根據(jù)以下資料填寫表2,并寫出計算過程 表1 開票情況 應稅項目 金額稅率稅額 增值稅專用發(fā)票 運輸服務國內(nèi)道路貨物運124000 輸服務 9%11160 增值稅專用發(fā)票 物流輔助服務物流輔助服 務 1360006%8160 增值稅普通發(fā)票 運輸服務國內(nèi)道路貨物運 輸服務 3940009%35460 增值稅電子普通發(fā)運輸服務國內(nèi)道路貨物運 票 輸服務 1351289%12161.52 增值稅電子普通發(fā)物流輔助服務物流輔助服 票 務 1074246%644544 增值稅電子普通發(fā)保險服務其他財產(chǎn)保險服300006%1800 增值稅電子普通發(fā)木制品包裝用木 3490013%4537 表2 1開具增值稅專用發(fā)票 銷售 應納稅 9%稅率的服務,不動產(chǎn)和無形資 產(chǎn) 6%稅率 2開具其他發(fā)票 13%稅率的貨物及加工修理修配勞 9%稅率的服務,不動產(chǎn)和無形資 6%率 3.按適用稅率計稅銷售額 3.1其中應稅貨物銷售 4銷項稅顏合計 5進項稅 6當期應補()稅
自覺的小松鼠
于2021-12-22 17:11 發(fā)布 ??1488次瀏覽
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黑眼圈老師
職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師
2021-12-22 17:59
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精選問題
藏品繳納3%個人所得稅由買家交 問
那個是賣家交個稅的 答
24年已取得中級征證 25年還需要繼續(xù)教育么 問
是的，24年已取得中級征證 25年還需要繼續(xù)教育的哈 答
付25噸吊車吊集裝箱1次（天然氣管道施工）怎么入賬啊 問
那個計入工程施工-直接費用-機械使用費 答
老師我們公司是做催收的，然后現(xiàn)在要缺發(fā)票，要找第3 問
能開勞務派遣嗎？人力資源服務*勞務派遣開這種。 答
老師，系統(tǒng)安裝技術服務類型的公司，人工、所用到的 問
您好，去那種優(yōu)惠園區(qū)注冊個體開發(fā)票進來 答
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