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17年的12月的發(fā)票得18年2月才收到的話，17年12月，會計先預提費用，借：費用 貸：其他應(yīng)付款 等18年2月收到發(fā)票再沖其他應(yīng)付款？這樣的話，這部分費用就可以抵減17年的企業(yè)所得稅吧
1/1079
2017-12-19
公司法人墊付各種費用，計入其他應(yīng)付款，這個資金在公司盈利后，支付這個款項，要交企業(yè)所得稅嗎
1/2742
2019-08-03
新公司、現(xiàn)在所得稅季報、賬上都是其他應(yīng)付款、沒有收入、工資也是現(xiàn)金走的、就沒做進賬里、這種情況季報可以報0嗎
1/993
2016-04-14
老師你好！請問:若應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款都不需付了，按稅務(wù)規(guī)定轉(zhuǎn)為收入，若合計收入為2000萬元，那要交所得稅是多少？即所得稅率？因為這是純收入，無成本的，故應(yīng)全額乘上稅率吧？謝謝！
1/1068
2020-07-14
老師，我想了解總公司和分公司的核算方式？如果分公司獨立核算，自負盈虧，這種情況從總公司劃過來的款項是做為其他應(yīng)付款嗎？季度所得稅需要按比例申報嗎？利潤如何分配？
1/1816
2019-10-15
老師，問一下，個人所得稅 掛在其他應(yīng)收款，可以嗎？
3/621
2023-03-03
我問一下，其他應(yīng)收款中股東結(jié)款年底沒有歸還，那怎么會計處理呢？股東如何繳納個人所得稅
2/1091
2020-12-12
老師，公司沒運營過，沒收入，沒開戶，目前在注銷稅務(wù)，但是賬上有近5萬的其他應(yīng)付款余額（都是向股東借的），我該如何處理呢？有問到說，借款期沒超過一年就可以不用繳納企業(yè)所得稅，那有方法可以避免繳納稅嗎？
1/435
2018-07-31
您好，請問公司從2016年成立以來都是借法人的錢經(jīng)營（不計利息），現(xiàn)在要注銷公司，其他應(yīng)付款-法人貸方余額20萬元，是否要繳納企業(yè)所得稅呢？
1/815
2020-04-23
老師，有一家公司注銷，所得稅清算的時候，賬上掛的其他應(yīng)收款，怎么處理呢
3/955
2016-10-26
請問老師，代扣的個人所得稅為啥不是和代扣社保一樣記入其他應(yīng)收款，不是要向職工收取的個稅嗎？
5/2106
2022-08-24
其他應(yīng)付款年未了應(yīng)該 怎么調(diào)賬，可以調(diào)到哪個科目里呢？不用交企業(yè)所得稅
1/2317
2018-01-03
老師你好，請問企業(yè)所得稅的遺產(chǎn)總額是填遺產(chǎn)負債表上面的遺產(chǎn)總計金額嗎？但資產(chǎn)全是其他應(yīng)付款組成呢
4/381
2021-10-14
就是公司代付的個稅和社保個人部份一直其他應(yīng)收款掛著，我現(xiàn)在如何處理才能不交企業(yè)所得稅
1/866
2018-12-18
其他應(yīng)收款，主要是涉及20%的股息紅利個人所得稅，想請問下，具體的稅法依據(jù)在哪里，是只要跨年就有這個風險嘛
1/943
2022-05-31
老師，您好！去年計提的工資放在其他應(yīng)付款，今年發(fā)現(xiàn)多計提了，需要沖回，請問如果做分錄（包含所得稅）謝謝！
5/738
2021-05-14
其他應(yīng)付款賬面為負數(shù)，計稅計基為0，為什么確認遞延所得稅資產(chǎn)
1/1579
2019-08-08
老師，您好！我想請教您，我們公司在走普通注銷，但清算時公司所有資產(chǎn)都拿出來還債了，最后剩下47萬多借老板的其他應(yīng)付款無法償還，而老板也說他可以放棄這筆債權(quán)，但是一放棄就要進收入交企業(yè)所得稅，如何能保證清算的同時不交所得稅？我可不可以直接把這筆債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)？借:其他應(yīng)付款，貸:實收資本？
1/531
2019-09-12
代扣員工個人所得稅從他工資里扣除不需要寫其他應(yīng)收款-個稅嗎
1/293
2022-05-10
公司開了20萬的發(fā)票，交了這發(fā)票的增值稅和企業(yè)所得稅，然后銀行付了18萬給個人，做了其他應(yīng)收款，請問這個其他應(yīng)收款如果一直沒發(fā)票來做費用的話，是會影響企業(yè)所得稅調(diào)增嗎？這個有個問題，對于銀行這塊來說，我們確實收到了20萬，付出去了18萬，而這個20萬的部分也確實交了企業(yè)所得稅了，那我出去的18萬如果沒發(fā)票，是還要調(diào)增交企業(yè)所得稅嗎？會不會重復了？
1/927
2020-06-18