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請問老師，上個月留抵稅額，沒有做分錄，這個月要抵上個月留抵稅額，需要做什么分錄嗎？
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2023-12-05
如果我的期末留底稅額比較多，我還需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎？本月銷項稅額是283元，進項稅額抵扣是127.76，上期留底1522.83元
1/1354
2019-09-10
你好，已知上期留底稅額，怎么推算出本期的銷售額才能抵消掉?比如留底稅額是730.52，那銷售額是如何推算出來的呢
1/982
2016-12-10
所屬期己抵扣的增值稅包不包含所屬期留抵增值稅
1/957
2022-05-20
由于上期的進項未及時拿到，上期的增稅稅沒有交，用這個月留抵稅額補交上個月的增值稅怎么入賬
1/845
2017-12-13
老師，生產(chǎn)企業(yè)一般貿(mào)易，什么時候申請退稅合適?留抵稅額大于免抵退稅額時，留抵稅額還能繼續(xù)往下期留抵嗎？
2/490
2022-02-15
會計稅務(wù)問題 我上個月已認證了2份發(fā)，但只抵扣了一張進項發(fā)票，留著一張這個月抵扣，但上期認證本期抵扣那個數(shù)該怎么處理
1/571
2020-04-16
老師，那也就是說，不需要上月留抵是吧？
3/561
2016-07-15
你好，我們公司要交的稅用留抵頂了，還有一些滯納金也用留抵頂了，這個咋作
1/239
2022-05-14
有留抵為什么不可以加計抵減
1/1036
2021-07-26
未交稅費，和期末留抵不一樣怎么辦？
3/719
2018-08-15
老師好，留抵抵欠是什么意思？什么情況能用到？
1/4162
2020-02-25
根據(jù)你的納稅信息顯示，您屬于科技型中小企業(yè)，且您屬于依據(jù)財稅【2018】70號文規(guī)定期末留抵稅額可以退稅的納稅人，如果您愿意享受留抵退稅政策，請于明天（8月22日）上午下班之前到您的稅務(wù)管理員處登記，逾期視為放棄享受留抵退稅（下個所屬期期末留抵可繼續(xù)抵稅）。這個信息是什么意思呢？
1/1091
2018-08-21
老師 上期末有留抵稅額 本月銷售即征即退產(chǎn)品后 仍會有留底稅額，請問還會給我們退稅嗎？
1/1942
2019-08-22
5月有留底增值稅稅額18元，想在6月抵扣掉（6月本期認證抵扣增值稅為0）。請問需要在表二（如圖）哪行填寫數(shù)據(jù)這個上期留底稅額？ 原先表二我全部填0，增值稅報表上是抵扣了前期留底稅額的。但是后面提示說，跟增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺的簽名不符。這是什么原因？ 如果有前期留底增值稅的，請問需要在哪些表格上填寫上數(shù)據(jù)？？？
1/731
2020-07-10
上個月有留抵稅額500，這個月留抵的稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫。
2/1130
2019-04-08
請問，公司賬面上有8萬多留抵稅額長期沒有經(jīng)營，對應(yīng)這些留抵稅額的貨物是酸奶，該企業(yè)的稅務(wù)風險是什么，老師
1/630
2020-06-23
銷項稅額 3000 進項稅額 2000 上期留抵稅額 500 進項稅額轉(zhuǎn)出 100 應(yīng)抵扣稅額合計2400 實際抵扣稅額 應(yīng)該填多少？
1/1573
2020-01-01
出口退稅時，當期留底稅額小于當期應(yīng)退稅額時，當期應(yīng)退稅額為留抵稅額，兩者之差時當期免抵稅額是嗎？這個當期免抵稅額以后還會退款嗎？
1/1422
2018-08-30
請問我們公司去年前三個季度是一般納稅人時，在增值稅綜合服務(wù)平臺里有做勾選認證累計4536元，但會計分錄一直跟小規(guī)模一樣，把進項稅額一起計入當期的損益費用里，第四季度轉(zhuǎn)為小規(guī)模時，會計也沒有轉(zhuǎn)到“待抵扣進項稅額\"科目里,等到今年5月份公司又申請為一般納稅人時，增值稅申報表里的上期留抵稅額里又出現(xiàn)了這4536元，請問現(xiàn)在會計分錄要怎么處理？今年5月份還是沒有銷項稅額抵扣，應(yīng)納稅額為0。公司這兩年企業(yè)所得稅都是核定征收
1/801
2020-06-17