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老師您好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅調(diào)增是怎么調(diào)？稅官打電話說(shuō)我們年度企業(yè)所得稅多繳了300多，讓我們調(diào)增。
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2021-05-17
境外支付的費(fèi)用,能否在境內(nèi)入賬
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2021-12-25
這道題在計(jì)算業(yè)務(wù)（5）甲公司股權(quán)重組的應(yīng)納稅所得額和（6）境外應(yīng)交企業(yè)所得稅額的解析沒(méi)看明白，請(qǐng)老師講解一下，非常感謝。
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2022-10-15
D選項(xiàng)為什么要選呢？題目中并未提及是居民還是非居民啊，如果是非居民取得的境外所得不是不用交稅嗎
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2021-06-04
乙國(guó)公司的當(dāng)年利潤(rùn)繳納乙國(guó)企業(yè)所得稅200萬(wàn)元，著200萬(wàn)元應(yīng)該是已經(jīng)繳納的稅額。為什么乙國(guó)的境外應(yīng)納稅所得額＝400+100呢
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2019-09-26
請(qǐng)問(wèn)，境內(nèi)企業(yè)幫境外澳門銀行代扣代繳企業(yè)所得稅（該稅款從當(dāng)期企業(yè)應(yīng)支付給銀行的利息中扣收），應(yīng)該按10%還是7%的稅率代扣代繳？
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2019-05-22
約翰為在某市某外商投資企業(yè)工作的外籍人士（非居民個(gè)人），在中國(guó)境內(nèi)無(wú)住所，假設(shè)約翰2020年1月取得收入如下：在境內(nèi)購(gòu)買福利彩票中獎(jiǎng)30000元，當(dāng)即通過(guò)國(guó)家機(jī)關(guān)向貧困山區(qū)捐款10000元。 )約翰取得彩票中獎(jiǎng)收入應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅？
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2021-07-19
約翰為在某市某外商投資企業(yè)工作的外籍人士（非居民個(gè)人），在中國(guó)境內(nèi)無(wú)住所，假設(shè)約翰2019年1月取得收入如下： （1）從中國(guó)境內(nèi)任職的外商投資企業(yè)取得工資收入35000元，當(dāng)月約翰回國(guó)探親1次，從境內(nèi)任職企業(yè)取得探親費(fèi)8000元，經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)構(gòu)審核批準(zhǔn)合理。 （2）從境內(nèi)另一外商投資企業(yè)取得紅利12000元， （3）在境內(nèi)購(gòu)買福利彩票中獎(jiǎng)30000元，當(dāng)即通過(guò)國(guó)家機(jī)關(guān)向貧困地區(qū)捐款10000元。 （4）在某奢侈品店累積消費(fèi)金額很高，取得該店給與的按消費(fèi)積分反饋的價(jià)值500元的禮品，同時(shí)參加該店對(duì)累積消費(fèi)達(dá)到一定額度的顧客，給予額外抽獎(jiǎng)活動(dòng)，抽中獎(jiǎng)品價(jià)值1000元。 要求：根據(jù)上述資料，按照下列序號(hào)計(jì)算回答問(wèn)題，每問(wèn)需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。 1、約翰1月工資收入應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。 2、約翰取得紅利所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。 3、約翰取得彩票中獎(jiǎng)收入應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。 4、約翰取得禮品和抽獎(jiǎng)所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
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2020-06-09
“境內(nèi)旅游公司在境外提供完全在境外發(fā)生的旅游服務(wù)”屬于在鏡內(nèi)銷售服務(wù)嗎
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2023-05-19
老師，物流企業(yè)的跨境運(yùn)輸業(yè)務(wù)，同一項(xiàng)業(yè)務(wù)的境內(nèi)境外運(yùn)輸分別確認(rèn)收入嗎？可以境內(nèi)境外運(yùn)輸一起確認(rèn)為免稅收入嗎？
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2023-03-13
《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》: 當(dāng)年境內(nèi)所得額項(xiàng)是填寫(xiě)納稅調(diào)整后所得額(即應(yīng)納稅所得額)嗎？
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2020-03-02
老師你好:我公司境外支付品牌授權(quán)費(fèi)10萬(wàn)英鎊（人民幣888770元），代扣代繳增值稅50210.94元、城建稅及附加稅6025.32元、所得稅83684.91元，我之前沒(méi)有碰到過(guò)境外付款，幫忙告訴我一下分錄
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2019-10-16
老師，關(guān)于非居民企業(yè)的概念，我還有些模糊，我舉例說(shuō)，看 我理解是否正確：在國(guó)外注冊(cè)成立，且管理機(jī)構(gòu)在國(guó)外，但收入來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)，就中國(guó)境內(nèi)收入繳納10%所得稅？對(duì)嗎
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2020-03-16
老師，我們公司境外付匯承擔(dān)的增值稅和附加費(fèi)、企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎？分錄應(yīng)該怎么做啊
1/1847
2020-04-06
境外所得信息這欄我怎么把勾選了否去掉，這一欄我不選，我點(diǎn)擊了否去不掉的，怎么操作呀？
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2021-05-25
M公司屬于在境內(nèi)設(shè)立的場(chǎng)所，530萬(wàn)屬于與境內(nèi)設(shè)立場(chǎng)所有關(guān)的收入 那適用的所得稅稅率應(yīng)該是25吧？
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2021-08-22
我們代扣代繳的增值稅和所得稅怎么做分錄呢？境外付款，需要我們代扣代繳應(yīng)承擔(dān)的稅費(fèi)
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2018-03-15
這里為什么不好選境外人員呢該在哪里選境外人員呢？？
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2019-01-24
老師你好:我公司境外支付品牌授權(quán)費(fèi)10萬(wàn)英鎊（人民幣888770元），代扣代繳增值稅50210.94元、城建稅及附加稅6025.32元、所得稅83684.91元，我之前沒(méi)有碰到過(guò)境外付款，幫忙告訴我一下分錄
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2019-10-16
境內(nèi)個(gè)人為境外公司提供專業(yè)技術(shù)服務(wù)，該如何提供發(fā)票或者收據(jù)，以便獲得酬金？多謝！
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2022-01-10