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微信收款且開了發(fā)票的,銀行日記賬如何處理
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2022-01-25
外貿(mào)出口企業(yè)如何填寫增值稅附表2呢?第25行一直有余額是怎么回事?另外出口退稅的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)要如何處理?收到退稅后如何處理?
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2019-06-29
如果收到2018年1月1日后,納稅人通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開具增值稅發(fā)票,沒有商品和服務(wù)稅收分類編碼對(duì)應(yīng)的簡(jiǎn)稱,這個(gè)票能不能用?
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2018-01-31
請(qǐng)問:客戶收我公司的產(chǎn)品及增值稅專票(已抵扣),認(rèn)為產(chǎn)品有質(zhì)量問題,退貨,但不提供稅務(wù)局退貨信息,我公司無法開據(jù)紅字發(fā)票,該怎么做賬務(wù)處理?
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2019-12-18
1.小規(guī)模納稅人增值稅分錄怎么做?詳情:我司是小規(guī)模納稅人,按月記賬,按季納稅。? 目前采用每月“計(jì)提/預(yù)估增值稅”的方法(1)季末若小于10W不需交增值稅,分錄做 “稅款減免/營(yíng)業(yè)外收入 ” 。(2)若季末>10W <30W,"增值稅"減免部分,和 ? 按本地政策"附加稅"中的"教育費(fèi)附加""地方教育附加"免征, ?這部分也做"稅款減免/營(yíng)業(yè)外收入""? ?目前顧慮在于,由于會(huì)計(jì)上入賬“營(yíng)業(yè)外收入”,“營(yíng)業(yè)外收入”在匯算清繳中比較敏感,一般都在匯算清繳時(shí)稅前調(diào)增,請(qǐng)問這個(gè)要怎么解決比較好? ?有沒有更好的建議?或者說現(xiàn)在這個(gè)分錄的處理方法就是理解錯(cuò)誤 ,做得不合理,請(qǐng)給出建議方法PS:目前沒有做按實(shí)際繳納增值稅進(jìn)分錄(就是一季度按實(shí)繳增值稅直接入賬的方式),是因?yàn)槿绻麊卧聽I(yíng)收不計(jì)提增值稅,無法直觀統(tǒng)計(jì)銀行實(shí)收的款項(xiàng)里,未稅營(yíng)收和稅款占多少,造成營(yíng)收虛增啊。(銀行收到的款項(xiàng)是含稅營(yíng)業(yè)收入,做分錄時(shí),不能把含稅收入直接進(jìn)營(yíng)收) ?
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2019-03-19
沖減管理費(fèi)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸銀行存款負(fù)數(shù) 借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入可以做在一張憑證上嗎
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2022-08-26
一般納稅人可以簡(jiǎn)易辦法征收嗎,簡(jiǎn)易辦法征收只能針對(duì)小規(guī)模納稅人嗎
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2019-07-31
企業(yè)所得稅查帳征收和核定征收在帳務(wù)處理上有什么不同,公司是核定征收,沒有做帳,沒有相關(guān)報(bào)表,這樣可以不
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2018-05-21
開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票。然后公司對(duì)公賬戶扣繳了稅費(fèi)80元。這個(gè)分錄怎么做?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款還是:借:管理費(fèi)用——稅金 貸:銀行存款
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2018-12-28
最近遇到一家軟件企業(yè),其即征即退的增值稅計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”,一并計(jì)入所得稅應(yīng)納稅所得額。大家在實(shí)踐中有遇到把即征即退收入作為不征稅收入,不繳納所得稅的嗎?如果有,那么企業(yè)應(yīng)滿足什么條件。
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2014-10-17
1)購(gòu)進(jìn)5臺(tái)自助存取款機(jī),取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為40萬元,增值稅為 5.2萬元; (2)租入一處底商作為營(yíng)業(yè)部,租金總額為105萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明的 金額為100萬元,增值稅為5萬元 (3)辦理公司業(yè)務(wù),收取結(jié)算手續(xù)費(fèi)(含稅)31.8萬元;收取賬戶管理費(fèi)(含稅 26.5萬元; (4)辦理貸款業(yè)務(wù),取得利息收入(含稅)1.06億元; (5)吸收存款8億元。 已知:該銀行取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定;提供金融服務(wù)適用的增值稅稅 率為6%。計(jì)算該銀行第3季度應(yīng)納增值稅稅額
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2021-12-21
小規(guī)模納稅人季度銷售額為達(dá)30萬 減征增值稅 假如季度為含稅10萬元,賬務(wù)處理按1%計(jì)提銷項(xiàng)稅,營(yíng)業(yè)收入就為10/1.01 申報(bào)按3%申報(bào) 2%在申報(bào)表納入減征,申報(bào)表里就需要申報(bào)的金額為10/1.03。這樣的話賬務(wù)里入賬的營(yíng)業(yè)收入10/1.01就不等于申報(bào)表里申報(bào)收入10/1.03是需要財(cái)務(wù)里的收入和申報(bào)表里的收入一一致 是我哪里思考錯(cuò)誤了嗎 請(qǐng)教
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2023-06-11
老師您好,那個(gè)土地使用稅的稅源信息采集是稅務(wù)征管員采集嗎
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2020-04-19
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中的一般納稅人,銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)老項(xiàng)目,這個(gè)是必須要選擇簡(jiǎn)易辦法征收么
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2019-04-26
未監(jiān)管差額征收異常(征收品目與申報(bào)不符)是什么原因?
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2019-09-03
建筑行業(yè),如果是一般納稅人,都是新的項(xiàng)目,一家企業(yè)可以分別同時(shí)采用一般征收計(jì)稅與簡(jiǎn)易計(jì)稅方法嗎?
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2019-06-18
相關(guān)稅費(fèi),發(fā)行費(fèi)用等,什么時(shí)候沖資盈利,什么時(shí)候入成本,什么時(shí)候管理費(fèi)用 謝謝
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2023-05-10
通行費(fèi),繳納的時(shí)候我做的是,借,管理費(fèi)用,貸:銀行存款。那我后來才勾選抵扣。分錄怎么做,才能充管理費(fèi)用
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2020-08-01
老師好,我們申報(bào)增值稅時(shí)確認(rèn)了個(gè)未開票收入,繳納了增值稅,我在做賬務(wù)處理時(shí),是借:未交增值稅 貸:銀行存款 嗎?
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2022-01-07
2016年12月發(fā)生的低于3萬的收入,免征增值稅,然后自然也免征營(yíng)業(yè)稅金及附加,那要不要在在12月份計(jì)提增值稅和營(yíng)業(yè)稅金呢? 計(jì)提后,在1月份申報(bào)時(shí),就可以有免征增值稅的申報(bào)表,以此將免征的稅拿來做營(yíng)業(yè)外收入,可是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,2016年12月計(jì)提的營(yíng)業(yè)稅金及附加,會(huì)沖抵收入,然后降低企業(yè)所得稅,感覺這個(gè)稅金都是虛的,到最后伴隨著增值稅的免征,它也免征,即沒有發(fā)生過,還拿來抵稅,這個(gè)該計(jì)提?
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2017-07-11