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你好,公司是一般納稅人,當(dāng)月支付服務(wù)費(fèi)3萬,次月收到增值稅專用發(fā)票,如何做分錄?
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2024-04-18
你好，我們公司屬于工業(yè)一般納稅人，我們公司有自己的廠房，我們將一部分廠房出租給其他公司【名稱：a公司】，我們要開增值稅專用發(fā)票【品名：房租】開給a公司，金額總共7萬，我們老板還要把這7萬的稅點(diǎn)錢算進(jìn)去，請(qǐng)問如何算稅點(diǎn)，麻煩老師幫我舉個(gè)實(shí)際的案例
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2020-12-01
在銀行購買了黃金投資，銀行這邊開了增值稅專用發(fā)票，我可以抵扣嗎？我是一般納稅人。購買黃金這個(gè)行為不在我們經(jīng)營范圍內(nèi)？抵扣專票有什么要求嗎？這邊已經(jīng)賣出了一些，產(chǎn)生了收益。我們企業(yè)是作為短期投資核算的
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2024-05-10
老師好，我想問一下，出入證工本費(fèi)，一般納稅人增值稅率是多少？有沒有相關(guān)文件規(guī)定做參考？謝謝。
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2023-04-10
公司為一般納稅人，老板到商場(chǎng)給公司優(yōu)秀員工購買服裝，開具的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎？
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2021-03-16
我想請(qǐng)問初級(jí)考試對(duì)于“包括”1年以上和“超”1年，這兩種描述初級(jí)考試會(huì)卡這些個(gè)字眼去考嗎？
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2023-04-02
老師，你好，請(qǐng)問去年的無票收入沒有申報(bào)，一般納稅人的，天貓店，現(xiàn)在要更正申報(bào)嗎？那么去年收到的增值稅專用發(fā)票還可以抵扣在2020年用嗎？
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2021-07-02
老師，我公司是一般納稅人。 在申報(bào)增值稅時(shí)，使用了專票抵扣票抵扣了相應(yīng)的稅金。 那請(qǐng)問現(xiàn)在做帳繳交增值稅會(huì)計(jì)分錄應(yīng)怎么樣做？
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2020-12-31
A，B兩個(gè)企業(yè)共用一個(gè)變壓器，都是一般納稅人，電費(fèi)的增值稅專用發(fā)票只開給A企業(yè)，A，B企業(yè)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理呢
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2022-03-22
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2023年11月轉(zhuǎn)讓5年前自行建造的廠房，廠房對(duì)應(yīng)的地價(jià)款為600萬元，評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)定的廠房重置成本價(jià)為1450萬元，廠房6成新。該企業(yè)轉(zhuǎn)讓廠房計(jì)算土地增值稅時(shí)準(zhǔn)予扣除的項(xiàng)目金額是（　?。┤f元。（不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)） A．600.00 B．870.00 C．2050.00 D．1470.00
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2024-06-04
做光伏安裝的一般納稅人可以對(duì)外開3%的增值稅專用發(fā)票嗎
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2023-09-09
老師，我公司是一般納稅人施工單位，現(xiàn)承接了一個(gè)勞務(wù)分包（純勞務(wù)），對(duì)方要求開具9%的增值稅專用發(fā)票，請(qǐng)問這種算簡易計(jì)稅嗎？取得的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎？
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2024-03-26
我是一般納稅人單位，在京東平臺(tái)購物能否取得增值稅專用發(fā)票
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2024-02-02
在轉(zhuǎn)為 一般納稅人之前取得的增值稅專用發(fā)票能抵扣嗎，期間獲取到的專票后期是進(jìn)行不抵扣勾選嗎？
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2021-11-20
請(qǐng)問老師：一般納稅人當(dāng)月留抵，申報(bào)增值稅附表5時(shí)，可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況一列，當(dāng)期新增抵扣 以及結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額項(xiàng)目，不需要填寫留底數(shù)么？要填寫零么？
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2021-12-14
甲公司為增值稅一般納稅人，3月1日采用托收承付結(jié)算方式向乙公司（為增值稅一般納稅人）銷售商品一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300000元，增值稅額39000元，已辦理托收手續(xù)； 3月18日，甲公司收到乙公司交來的商業(yè)承兌匯票一張，面值339000元，用以償還其前欠價(jià)款。 請(qǐng)分別作出甲公司3月1日和3月18日的賬務(wù)處理。
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2022-06-18
[資料]浙江宏華股份有限公司(簡稱“宏華公司”)屬于增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。公司共有職工200名，其中生產(chǎn)工人170人，管理人員30人，職工福利費(fèi)采用直接列支法核算。2020年發(fā)生下列職工薪酬業(yè)務(wù): (1)2020年2月，公司以其生產(chǎn)的成本為100元的電炒鍋和外購的每臺(tái)不含稅價(jià)格為2000元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)給公司職工，每人每樣各一臺(tái)。電炒鍋的公允價(jià)為每臺(tái)140元(計(jì)稅價(jià)與公允價(jià)一致),電暖器的價(jià)稅款已付，并取得了增值稅專用發(fā)票。 (2)公司短期租入一幢房屋作為公司單身職工宿舍，職工入住費(fèi)用全免。據(jù)統(tǒng)計(jì)，共有工人15人、管理人員5人入住。2020年2月，公司支付房屋租金14000元(不考慮增值稅)。 (3)2020年7月，公司向80位特殊工種工人發(fā)放防暑降溫費(fèi)，每人300元。[要求]編制宏華公司相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄(金額單位為萬元，不考慮相關(guān)費(fèi)用)。，
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2023-12-26
甲公司屬于增值稅一般納稅人，原材料采用實(shí)際成本法核算，有關(guān)資料如下：（1）向乙公司采購原材料一批，材料驗(yàn)收入庫，增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100萬元，增值稅額13萬元，甲公司開具商業(yè)承兌匯票結(jié)算，付款期為2個(gè)月。（2）商業(yè)承兌票據(jù)到期，甲公司用銀行存款支付票據(jù)款。（3）甲公司進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用原材料120萬元，行政管理部門耗用一般性材料10萬元。4 期末 甲公司對(duì)原材料計(jì)提貨跌價(jià)準(zhǔn)備30萬元 。 依次做出會(huì)計(jì)分錄
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2023-12-24
某市甲化妝品廠(增值稅一般納稅人)2022 年 11 月生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)生產(chǎn)高檔化妝品一批銷售給商場(chǎng),不含稅價(jià)格 200 萬元,貨款已經(jīng)收到，貨物已經(jīng)發(fā)出。另外，該化妝品廠還收取包裝物押金 5.65 萬元，包裝物押金單獨(dú)核算。購銷雙方約定 ，當(dāng)月歸還包裝物并退還押金，但購貨方超過規(guī)定期限未歸還包裝物，因?qū)Ψ竭`約，故押 金不予退還。 (2)購入高檔化妝品一批,不含稅價(jià)款 30 萬元,取得增值稅專用發(fā)票,當(dāng)月全部領(lǐng)用，用于生產(chǎn)另一種高檔化妝品，其不含稅價(jià)款是 40 萬元,生產(chǎn)已經(jīng)完畢并辦好入庫手續(xù)。 要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算并回答下列問題(以萬元為單位保留兩位小數(shù))(1)計(jì)算甲廠當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。 (2)計(jì)算乙廠當(dāng)月應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。(3)計(jì)算甲廠當(dāng)月應(yīng)申報(bào)繳納的消費(fèi)稅。
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2022-12-01
商貿(mào)零售企業(yè)一般納稅人：空調(diào)移機(jī)費(fèi)，給開具的空調(diào)配件專用發(fā)票怎么做賬
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2016-12-30