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申報(bào)增值稅時(shí)提示發(fā)票存根聯(lián)采集流程采集的發(fā)票金額為111691.66是什么意思？是開(kāi)具過(guò)的發(fā)票金額嗎？
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2020-07-06
開(kāi)具的增值稅專(zhuān)票是去年的，今年應(yīng)對(duì)方要求開(kāi)了三張紅字票，怎么才能找到去年相對(duì)應(yīng)的專(zhuān)票
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2019-06-28
建筑業(yè)開(kāi)具了50萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)票，現(xiàn)有15萬(wàn)人工費(fèi)，，進(jìn)項(xiàng)15萬(wàn)專(zhuān)票，25萬(wàn)普票，，怎么交增值稅和所得稅呢？？
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2017-03-16
請(qǐng)問(wèn)：專(zhuān)票開(kāi)紅字發(fā)票，第一步頁(yè)面在“開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表”當(dāng)頁(yè)怎么上傳，上傳健沒(méi)找到？
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2019-10-09
我想請(qǐng)問(wèn)一下，開(kāi)的發(fā)票忘記備注了，可以讓供應(yīng)商出具一個(gè)情況說(shuō)明嗎？材料成本票（增值稅專(zhuān)票）
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2023-03-20
本月報(bào)稅上月開(kāi)具紅字發(fā)票并且上月沒(méi)有收入申報(bào)增值稅時(shí)主表第一欄銷(xiāo)售額填0還是填負(fù)數(shù)，還有需把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
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2017-06-08
上月收到一份專(zhuān)用發(fā)票，沒(méi)入賬，這月對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票后重新開(kāi)一份，這樣申報(bào)增值稅的時(shí)候還需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
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2021-05-27
公司是小規(guī)模納稅人，A公司是一般納稅人，公司屬于A公司的代理商，公司的客戶(hù)B需要開(kāi)服務(wù)費(fèi)6%的增值稅專(zhuān)票，于是是代理公司，于是由A公司開(kāi)具發(fā)票并收款。但是在月底我公司向A公司開(kāi)票拿回該筆款項(xiàng)時(shí)，對(duì)方要求以7%的稅點(diǎn)扣除金額后，將余款打回，這樣合理嗎？
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2017-06-28
各位老師好！請(qǐng)教問(wèn)題：關(guān)于涉及營(yíng)業(yè)稅的發(fā)票開(kāi)具，是截止到12月底嗎？以后開(kāi)票就按11稅率?1.老項(xiàng)目營(yíng)業(yè)稅全部已交完，未開(kāi)發(fā)票的，截止12月底開(kāi)齊嗎？2.老項(xiàng)目已完工，開(kāi)具過(guò)營(yíng)業(yè)稅發(fā)票，也開(kāi)具過(guò)增值稅簡(jiǎn)易征收發(fā)票，仍余發(fā)票未開(kāi)具的，12月底全部開(kāi)齊嗎？3.老項(xiàng)目未完工的，開(kāi)具過(guò)營(yíng)業(yè)稅發(fā)票，也開(kāi)具過(guò)增值稅簡(jiǎn)易征收發(fā)票，也是截止12月底開(kāi)齊發(fā)票嗎，如果無(wú)法開(kāi)齊，次年是不是按11稅率開(kāi)具同時(shí)也是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣呢？謝謝！
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2017-11-15
自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)產(chǎn)品，開(kāi)出去的普票發(fā)票可以抵稅？2017年5月1日增值稅率調(diào)整時(shí)政策法規(guī)中有規(guī)定的，雖然是增值稅普通發(fā)票，但對(duì)于自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)銷(xiāo)量者及生產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)企業(yè)是具有增值稅專(zhuān)用發(fā)票作用。
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2019-03-25
提問(wèn)，我是建筑行業(yè)，外賬。10月公司開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售發(fā)票24815元，借：應(yīng)收賬款24815 貸：主營(yíng)業(yè)收入24092.23 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅722.77 。去稅務(wù)局開(kāi)具的 成本發(fā)票材料費(fèi)及勞務(wù)發(fā)票 ，所交的稅款（增值稅、個(gè)稅、城建稅）這些要不要做分錄。 內(nèi)賬該如何做出
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2019-11-08
現(xiàn)在增值稅稅率下調(diào)，公司1月份銷(xiāo)售了一批礦產(chǎn)品，還未給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票，在4.1號(hào)以后給對(duì)方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以按照之前的稅率開(kāi)嗎？系統(tǒng)升級(jí)后還能否開(kāi)出16%的專(zhuān)用發(fā)票，如果按新稅率開(kāi)票是否要受到處罰
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2019-03-28
提問(wèn)，我是建筑行業(yè)，外賬。10月公司開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售發(fā)票24815元，借：應(yīng)收賬款24815 貸：主營(yíng)業(yè)收入24092.23 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅722.77 。去稅務(wù)局開(kāi)具的 成本發(fā)票材料費(fèi)及勞務(wù)發(fā)票 ，所交的稅款（增值稅、個(gè)稅、城建稅）這些要不要做分錄。 內(nèi)賬該如何做出
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2019-11-08
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年8月該企業(yè)外購(gòu)貨物支付增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8萬(wàn)元，并收到對(duì)方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票：銷(xiāo)售貨物取得不含銷(xiāo)售額100萬(wàn)。已知銷(xiāo)售的貨物適用13%的增值稅稅率計(jì)算，該企業(yè)八月份增值稅應(yīng)納稅額
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2021-12-31
2022.7.1-2022.9.30第三季度 8月份紅沖3月份4張1%增值稅專(zhuān)票 -20742.56（不含稅） 增值稅1%=207.43； 9月份紅沖3月份6張（3%）增值稅專(zhuān)票 -72188.33（不含稅），增值稅3%=2165.65 7-9月開(kāi)具正數(shù)發(fā)票（不含稅）142957.25元（3%） 正數(shù)發(fā)票合計(jì)142957.25-20742.56-72188.33=50026.36 這樣申報(bào)正確嗎？？（普票無(wú)所謂）是稅務(wù)局內(nèi)網(wǎng)更正的.第18行-414.85填寫(xiě)正確吧
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2023-11-15
勞務(wù)派遣如果選擇差額征稅的話，只有兩種方法開(kāi)票，一種是直接全額開(kāi)具5%普通發(fā)票，第二種是自己收入部分開(kāi)具5%增值稅專(zhuān)用發(fā)票，向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用開(kāi)具5%增值稅普通發(fā)票
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2018-08-30
那發(fā)票費(fèi)用是什么費(fèi)呢？一般結(jié)算除了稅金都還要加交所得稅、附加稅嗎？
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2019-10-22
請(qǐng)問(wèn)老師，我司向個(gè)人租用的辦公房，我們到稅務(wù)局申請(qǐng)代開(kāi)發(fā)票，可以開(kāi)具增值專(zhuān)票還是普票呢？
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2019-11-04
老師，根據(jù)新冠疫情防控稅收優(yōu)惠政策指引，納稅人提供交通運(yùn)輸服務(wù)免征增值稅，也就是不開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，已開(kāi)的專(zhuān)票需要開(kāi)紅字發(fā)票或者作廢原發(fā)票。 那想問(wèn)下，作為取得發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)方，應(yīng)該怎么認(rèn)證發(fā)票呢，是不是就不能認(rèn)證抵扣了？
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2020-03-09
某化妝品廠甲是增值稅一般納稅人，6月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）外購(gòu)化工產(chǎn)了A，稅控發(fā)票注明價(jià)款10000元，稅款1700元； （2）外購(gòu)化工材料B，稅控發(fā)票注明價(jià)款20000元，稅款3400元； （3）將AB材料驗(yàn)收后交運(yùn)輸公司運(yùn)送到乙化妝品制造廠（一般納稅人），委托其加工成香水精，乙公司收取甲化妝品廠加工費(fèi)8000元（不含增值稅），開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票； （4）甲化妝品廠將香水精收回后將80%投入生產(chǎn)，進(jìn)一步加工成香水，并分裝出廠取得含增值稅銷(xiāo)售額100000元（含增值稅）（化妝品消費(fèi)稅稅率30
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2016-02-26