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老師，季度企業(yè)所得稅申報，“本年累計數(shù)”，是本季度的累計數(shù)，還是本年的累計數(shù)？
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2020-07-13
您好老師，季度企業(yè)所得稅申報中的《資產加速折舊攤銷優(yōu)惠明細表》，在什么情況需要填寫?酒店買的電腦等固定資產可以填嗎？
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2022-01-16
老師，我們去年的季度企業(yè)所得稅申報有誤，我們是不只用更改去年的年報就可以了。
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2024-07-17
老師，我們公司在1季度企業(yè)所得稅申報和財務報表上不一致，現(xiàn)在稅務局老師需要一個說明。
1/1013
2019-07-03
老師好，我19年第四季度企業(yè)所得稅申報把第四季度的費用都申報漏了，就相當于成本少報了，可以在匯算清繳里調減費用嗎
1/910
2020-05-25
老師，第四季度企業(yè)所得稅申報時，如果利潤表中本年度利潤是負數(shù)，但是第四季度利潤是正數(shù)，這樣的話申報需不需要繳納企業(yè)所得稅？
1/789
2022-01-17
第四季度企業(yè)所得稅申報時申報錯了，已經過去了兩個月時間，能否在年終匯算清繳時調整？還是必須去更正申報，交滯納金和罰款？
1/5382
2020-03-13
你好，填企業(yè)所得稅季報的時候，有筆銀行存款利息收入，今年收入和其他費用都是0，就因為這筆存款利息收入，造成了利潤總額是正數(shù)，想問下我的企業(yè)所得稅申報表應該怎么填？
5/2284
2021-10-21
老師，想問下，費用除了員工的報銷，還有什么費用可以入賬？馬上第三季度企業(yè)所得稅申報了
1/759
2020-09-22
請問季度企業(yè)所得稅申報前可以預提材料成本嗎？怎么賬務處理呀
3/12
2025-07-10
季度企業(yè)所得稅申報風險提示，老師好，營業(yè)成本環(huán)比變動異常，營業(yè)成本較上期變動超過500%變動幅度大
0/17
2025-07-13
2017年第二季度企業(yè)所得稅申報時可以用2016年的虧損彌補嗎？
5/3338
2017-06-24
小規(guī)模這個季度企業(yè)所得稅申報為什么不自動抵扣上年虧損數(shù)？
1/1986
2021-04-12
老師您好！我公司是小規(guī)模企業(yè)，主要經營范圍是:林木育種和育苗、農、林、牧產品銷售，植物種植等。公司已經做了免稅備案。在本年第三季度開了免稅普票80萬，3%的勞務發(fā)票8萬?，F(xiàn)在要季度申報了，關于企業(yè)所得稅的申報，我不知道要如何申報，請問老師，本季度企業(yè)所得稅申報中，免稅普票的80萬和勞務費8萬都不需要申報還是需要申報勞務費的金額？麻煩老師指點，謝謝！（公司是核定征收，又處于虧損中）
1/1360
2019-10-14
2020年12月購買的固定資產，要2021年1月計提折舊，請問在2020年第4季度企業(yè)所得稅申報中，可以選擇固定資產一次性扣除嗎
1/2861
2021-01-16
減按25%計入應稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，是什么意思
1/2402
2021-03-05
是建筑行業(yè)，企業(yè)所得稅是核定征收的，那平常去工程所在地預交的企業(yè)所得稅能填在“已預交稅款”里填寫嗎？
2/852
2017-04-13
請問老師如果公司2019預繳了企業(yè)所得稅，金額不多，而全年實際上是虧損不需要繳企業(yè)所得稅的。但是退稅實在麻煩，能不能在匯算清繳的時候，怎么填寫調整項目使得之前繳納的稅款無需退回？
1/976
2020-05-13
請問老師：企業(yè)之間的借款我列支往來，收到的利息可以做成什么收入？我公司是貿易公司沒有金融服務項目。
1/934
2020-04-23
網(wǎng)絡科技公司，符合所得稅小微企業(yè)的減免政策，減免金額應填入A201010表的哪一行？金額是利潤的75%嗎？
1/667
2019-07-13