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老師你好，我們公司本來(lái)是12號(hào)發(fā)工資的，現(xiàn)在延遲到20號(hào)發(fā)工資，這個(gè)月 個(gè)人所得稅是24號(hào)前報(bào)稅即可。 但我們公司以后都是20號(hào)發(fā)工資，這個(gè)個(gè)人所得稅我不就延遲報(bào)了嗎？我應(yīng)該怎么調(diào)整過(guò)來(lái)？
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2020-02-18
投資房地產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生其他綜合收益的遞延所得稅確實(shí)首先影響的是資產(chǎn)負(fù)債表中的遞延所得稅負(fù)債或資產(chǎn)以及其他綜合收益。 具體來(lái)說(shuō)，當(dāng)房地產(chǎn)的公允價(jià)值發(fā)生變動(dòng)時(shí)，若其為上升且被確認(rèn)為其他綜合收益，則應(yīng)計(jì)算相應(yīng)的遞延所得稅負(fù)債；若為下降且能夠抵減未來(lái)的可征稅收入，則可能形成遞延所得稅資產(chǎn)。 這部分遞延所得稅涉及的記賬處理通常如下: 1. 確認(rèn)其他綜合收益時(shí)，相應(yīng)地調(diào)整“累積其他綜合收益”賬戶。 2. 計(jì)算因公允價(jià)值變動(dòng)引起的遞延所得稅負(fù)債或資產(chǎn)變化額。 3. 調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債，并對(duì)應(yīng)在“累積其他綜合收益”的稅后列報(bào)相應(yīng)金額的變動(dòng)。 當(dāng)這類房地產(chǎn)出售或發(fā)生實(shí)質(zhì)性的變動(dòng)時(shí)（即這部分公允價(jià)值調(diào)整實(shí)際影響稅基的時(shí)候），會(huì)沖銷相應(yīng)的累積其他綜合收益，并將影響反映入利潤(rùn)表。這時(shí)，之前認(rèn)為僅影響其他綜合收益和資產(chǎn)負(fù)債表的遞延所得稅會(huì)通過(guò)計(jì)入利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用（或收益）反應(yīng)出來(lái)。 因此，在習(xí)題中看到涉及所得稅費(fèi)用（流入利潤(rùn)表?yè)p益）可能是因?yàn)樯婕暗氖巧鲜龅倪f延所得稅的沖銷與反轉(zhuǎn)過(guò)程?！?- - - - - - - - - - - - - - - 這個(gè)可以理解為，其他綜合收益最后有兩種流動(dòng)歸屬，一種
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2024-04-20
2月的納稅期延遲到了24號(hào)，那發(fā)票認(rèn)證和清卡只要在24號(hào)前搞完就可以了嗎？
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2020-02-09
老師，一般發(fā)票勾選了和確認(rèn)勾選了，抵扣查詢表就會(huì)更新嗎。會(huì)有延遲的情況嗎
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2019-08-18
老師請(qǐng)問(wèn)一下，收到一筆政府補(bǔ)助，能入遞延收益，匯算清繳時(shí)再調(diào)入營(yíng)業(yè)收入嗎？
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2018-12-17
遞延年金的計(jì)算 不管描述是期初還是期末 都是按照普通年金（期末）來(lái)計(jì)算的么
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2017-12-21
本單位銷售部在原來(lái)的供暖管道基礎(chǔ)上，延伸300米供熱管網(wǎng)，折舊年限按幾年折
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2022-09-19
建筑公司繳非稅收入征收管理局，用途是三類人員延期，這個(gè)費(fèi)用怎么做帳？謝謝！
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2019-10-15
原來(lái)的公司北京的延慶區(qū)，現(xiàn)在搬到海淀區(qū)，原來(lái)公司的賬務(wù)我需要交接過(guò)來(lái)嗎？
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2018-05-09
老師好，實(shí)際操作下那些調(diào)整以前年度損益調(diào)整的時(shí)候，還需要做遞延所得稅嗎
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2021-10-10
老師，請(qǐng)問(wèn)公司由小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人，應(yīng)收、應(yīng)付的數(shù)據(jù)是一直延續(xù)下來(lái)的嗎？
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2019-06-28
廣州市社保疫情期間可以延遲繳費(fèi)...公司截止時(shí)間到什么時(shí)候要補(bǔ)繳社保費(fèi)啊
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2020-05-08
政府補(bǔ)助放到遞延收益下的哪個(gè)科目？已經(jīng)按要求下設(shè)了課題名稱和12個(gè)科目
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2018-12-26
老師，報(bào)企業(yè)所得稅，有一項(xiàng)是否延交企業(yè)所得稅，我點(diǎn)是，沒(méi)問(wèn)題吧， 匯算清繳再交
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2020-07-15
深圳世貿(mào)超市第41業(yè)務(wù)里會(huì)員積分消費(fèi)這塊600是代表啥？為啥計(jì)入之遞延資產(chǎn)？
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2017-12-19
企業(yè)虧損計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)，計(jì)提依據(jù)是納稅調(diào)整后的利潤(rùn)總額還是調(diào)整前
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2017-08-28
已到退休年齡，但社保年限還沒(méi)有滿15年，還差5年，可以辦延遲退休？要什么資料？
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2020-06-14
老師，我想請(qǐng)問(wèn)就是關(guān)于應(yīng)發(fā)工資那塊兒，因?yàn)槲覀児景l(fā)工資的時(shí)候有扣員工住宿的水電費(fèi)，這時(shí)的的分錄是這樣寫(xiě) 借:應(yīng)付工資 貸: 其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-水電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 可是還有個(gè)問(wèn)題就是怎么才能協(xié)調(diào)好那個(gè)扣電費(fèi)是當(dāng)月，但是員工水電費(fèi)是在工資里面，得到下月才能扣，這樣完整的分錄該如何寫(xiě)呢？
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2019-10-19
8. [單選題] 經(jīng)海公司2017年度應(yīng)納稅所得額為200萬(wàn)元，遞延所得稅負(fù)債期初余額為5萬(wàn)元，期末余額為10萬(wàn)元，遞延所得稅資產(chǎn)的期初余額為8萬(wàn)元，期末無(wú)余額。經(jīng)海公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，則經(jīng)海公司2017年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為 1 請(qǐng)問(wèn)下這題怎么做，為什么這樣做呢？ 2 什么叫遞延多得稅？？， 3 如何所得稅費(fèi)的計(jì)算？、
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2019-02-14
借：以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入　72　　 貸：合同負(fù)債　　　　　　　　　　　　　72 借：遞延所得稅資產(chǎn)　　　　　　　　　　18（72×25％）　　 貸：以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用　　18 答疑老師您好，沖收入，合同負(fù)債也是遞延嗎？我寫(xiě)的是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 18
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2024-07-22