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之前本月申報(bào)繳納上月增值稅都是在本月做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸：銀行存款 上月沒做處理。現(xiàn)在有政策延緩繳稅，12月延緩繳稅要怎么處理？
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2021-12-31
為什么個(gè)別報(bào)表確認(rèn)的遞延所得稅對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅，而在編合并報(bào)表是遞延所得稅對(duì)應(yīng)的科目是所得稅費(fèi)用呢？請(qǐng)問是什么原因
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2020-02-17
虧損合同產(chǎn)生的預(yù)計(jì)負(fù)債；借:營(yíng)業(yè)外支出，貸:預(yù)計(jì)負(fù)債；借:遞延所得稅資產(chǎn)，貸:所得稅費(fèi)用；營(yíng)業(yè)外支出不是不允許在睡前扣除嗎？什么產(chǎn)生的是遞延所得稅資產(chǎn)？
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2020-07-03
購(gòu)進(jìn)500萬(wàn)的固定資產(chǎn)，稅法當(dāng)年一次性扣除，會(huì)計(jì)折舊10年，企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，當(dāng)年形成遞延所得稅負(fù)債的會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的？第二年納稅調(diào)增的會(huì)計(jì)分錄又是怎么樣的？當(dāng)年應(yīng)交所得稅的會(huì)計(jì)分錄和第二年納稅調(diào)增的會(huì)計(jì)分錄？
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2020-06-14
老師好，年金凈流量=年金凈流量/年金現(xiàn)值系數(shù)=197.27/6.4177=30.74萬(wàn)元是什么意思
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2020-05-31
公司去年的運(yùn)費(fèi)有20000沒有做到賬，分錄是 借 以前年度損益調(diào)整帶 貸 現(xiàn)金分錄對(duì)嗎
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2018-11-23
根據(jù)《個(gè)人所得稅法實(shí)施條例》規(guī)定，個(gè)人所得稅法第六條第一款第一項(xiàng)所稱依法確定的其他扣除包括（ ）。 A.個(gè)人繳付符合國(guó)家規(guī)定的企業(yè)年金B(yǎng).個(gè)人繳付符合國(guó)家規(guī)定的職業(yè)年金C.個(gè)人購(gòu)買符合國(guó)家規(guī)定的商業(yè)健康保險(xiǎn)的支出D.個(gè)人購(gòu)買符合國(guó)家規(guī)定的稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出
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2019-11-01
根據(jù)《個(gè)人所得稅法實(shí)施條例》規(guī)定，個(gè)人所得稅法第六條第一款第一項(xiàng)所稱依法確定的其他扣除包括（ ）。 A.個(gè)人繳付符合國(guó)家規(guī)定的企業(yè)年金B(yǎng).個(gè)人繳付符合國(guó)家規(guī)定的職業(yè)年金C.個(gè)人購(gòu)買符合國(guó)家規(guī)定的商業(yè)健康保險(xiǎn)的支出D.個(gè)人購(gòu)買符合國(guó)家規(guī)定的稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出
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2019-10-11
老師，請(qǐng)問現(xiàn)金流量表的年報(bào)的本年累計(jì)金額和上年金額怎么取數(shù)??？
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2019-05-07
老師，2019年報(bào)上面的利潤(rùn)表，上年金額指的是2018年12月份的金額還是2018年的累計(jì)金額？
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2020-03-18
老師是這么說的，管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)成本的合并報(bào)表分錄，是原來沒計(jì)提，說明原來的利潤(rùn)高，過去多交了稅，所以遞延所得稅轉(zhuǎn)回。那這個(gè)應(yīng)收賬款呢，過去收入少，少交了稅，又說什么是可抵扣的稅，所以也是遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回，我就費(fèi)解了。應(yīng)收賬款怎么也是對(duì)應(yīng)遞延所得稅資產(chǎn)呢
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2021-07-17
不超過500萬(wàn)固定資產(chǎn)可一次性稅前扣除, 借：固定資產(chǎn) 貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊 那么要不要通過遞延所得稅負(fù)債來核算呢,,,,,不超過500萬(wàn)的固定資產(chǎn),包括購(gòu)買的軟件嗎?我們公司購(gòu)買了50萬(wàn)的無(wú)形資產(chǎn)....可以一次抵扣嗎
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2018-12-11
你好老師，如果計(jì)提的安全生產(chǎn)費(fèi)確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)，該如何做賬務(wù)處理如何改正，非常感謝
2/2007
2016-01-12
老師，每月賬上計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備，需要每月做以下賬務(wù)處理嗎：借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用，這筆分錄應(yīng)該什么時(shí)候做呢
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2020-11-26
老師，企業(yè)調(diào)減計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備，不是會(huì)導(dǎo)致應(yīng)收賬款增加嗎？那不就會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)賬面價(jià)值＞計(jì)稅基礎(chǔ)嗎？怎么題目中說可抵扣性差異減少，因此應(yīng)調(diào)減遞延所得稅資產(chǎn)呢？
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2020-06-03
公司財(cái)務(wù)出的資產(chǎn)負(fù)債表有遞延所得稅資產(chǎn)，但是國(guó)稅系統(tǒng)的表里沒有這一項(xiàng)名稱，該怎么填報(bào)？
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2020-05-22
如果A企業(yè)一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)賬面價(jià)值500萬(wàn)，計(jì)提的減值準(zhǔn)備100萬(wàn)，稅法上的計(jì)稅基礎(chǔ)是600萬(wàn)，確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)是25萬(wàn)，該A企業(yè)年末利潤(rùn)總額是5000萬(wàn)，年末該繳納的所得稅=(5000+100)*0.25=1275,還是=(5000+100)*0.25-25=1250?
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2019-06-29
2016年北電公司將一臺(tái)賬面原價(jià)為 80 000 元、累計(jì)折舊為 10 000 元的設(shè)備，以 65 000 元的價(jià)格出售給南晶公司，后者將其作為固定資產(chǎn)使用，并按 5 年提取折舊。就是他兩是母子公司，我想知道2016年為什么確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債？計(jì)稅基礎(chǔ)是哪個(gè)數(shù)？賬面價(jià)值是80000嗎，是讓這個(gè)數(shù)和計(jì)稅基礎(chǔ)比較嗎？
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2020-04-23
利潤(rùn)總額500，應(yīng)繳納稅所得額480，遞延所得稅資產(chǎn)期18，期末10，稅率25%。問題是所得稅是多少
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2021-05-16
甲公司于2019年年初以銀行存款購(gòu)買了乙公司80%的普通股股份，因此甲公司與乙公司是母子公司的關(guān)系。2019年6月1日甲公司將成本為40000元的商品賒銷給乙公司,售價(jià)為50000元。乙公司當(dāng)年將該批商品全部對(duì)集團(tuán)外銷售,售價(jià)為60000元。2019年年末甲公司應(yīng)收乙公司的賬款50000元沒有收回。甲公司對(duì)該項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提了10000元的壞賬準(zhǔn)備,并按照25%的稅率確認(rèn)了2500元的遞延所得稅資產(chǎn)。要求：編制2019年12月31日合并報(bào)表工作底稿中有關(guān)內(nèi)部資產(chǎn)交易的抵消分錄： 1.有關(guān)營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本的抵消分錄； 2.有關(guān)壞賬準(zhǔn)備的抵消分錄； 3.有關(guān)內(nèi)部債權(quán)債務(wù)的抵消分錄； 4.有關(guān)遞延所得稅資產(chǎn)的抵消分錄；
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2020-06-28