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小規(guī)模納稅人（商貿(mào)企業(yè)，增值稅季報）2020年12月份銷售商品，在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票后交給購買方，做賬時貸方做的 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，這個增值稅是不是再代開時（也就是12月份）就已經(jīng)交給稅務(wù)局了？這個2021年1月份報增值稅（季報）時，在增值稅申報表21列本期預(yù)繳稅額中填寫嗎
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2021-11-12
老師 小規(guī)模納稅人 ，收取商戶繳納的罰款 3000元 營業(yè)外收入需要計入申報增值稅納稅申報表納稅嗎？
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2019-11-23
老師好！請問小規(guī)模納稅人企業(yè)，什么情況下需要申報增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料這張表？
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2020-04-11
小規(guī)模納稅人，申報增值稅納稅申報表不超過45萬，有的開專票，有的開普票，還是都填第10行小微企業(yè)免稅銷售額嗎？
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2021-10-09
公司是旅游公司，差額征稅的小規(guī)模納稅人，申報增值稅的時候，增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人使用)附列資料中的第二欄本期發(fā)生額和第三欄的本期扣除額如何理解？ 比如我這個月取得的成本票是1000，但是實際開票的扣除額是90，那就是第二欄填100第三欄填90嗎？
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2019-07-10
我方為購貨方，發(fā)生部分退貨，進(jìn)項已抵扣，現(xiàn)在我方已申請紅字信息表。如果銷貨方本月負(fù)數(shù)發(fā)票沒有開出來，次月才開。我方本月增值稅申報需要申報這些數(shù)據(jù)嗎？
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2020-10-27
老師，增值稅留底退稅在哪里退呀
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2022-04-01
老師，1月份的增值稅在3月份因為緩繳政策被退了回來，這部分的增值稅和附加稅在增值稅報表里面怎么顯示？應(yīng)該填哪里
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2023-03-13
請教下老師，公司注銷，增值稅申報表還有十幾萬進(jìn)項稅額留抵的，剛航天打電話給 我們，還讓我們交2020年的稅控盤維護(hù)費280，交了又不能抵扣增值稅還要交嗎
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2020-11-18
以前一直試營業(yè)，沒有銷項，但是這個月銷售了80萬，但是進(jìn)項只有10萬，那我做賬 應(yīng)該怎樣 借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 70 貸：未交增值稅 70 嗎？ 以往未抵扣的進(jìn)項 可以做到這月里嗎 賬上。 憑證上可以把 以往 未抵扣的進(jìn)項 用來抵扣嗎？ 還是只能申報表上抵扣，憑證上不能抵扣。
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2016-10-08
增值稅小規(guī)模納稅人季報，未開票收入10萬元，沒超過起征點，這個未開票收入填寫增值稅申報表中哪一欄呢？增值稅額自己計算后填寫？
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2023-04-14
老師，您好！麻煩請教您一下，小規(guī)模納稅人本季度銷售額沒有達(dá)到45萬，應(yīng)該填在增值稅申報表的第幾行啊，下面的本期免稅額填在第幾行，稅率是3%的對嗎，謝謝！
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2023-01-04
老師，我們稅控盤維護(hù)費做了280元進(jìn)項稅，又在增值稅申報表中申請了減免，這樣做對嗎？
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2022-04-12
請教下老師，公司注銷，增值稅申報表還有十幾萬進(jìn)項稅額留抵的，剛航天打電話給 我們，還讓我們交2020年的稅控盤維護(hù)費280，交了又不能抵扣增值稅還要交嗎
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2020-11-18
老師小規(guī)模納稅人的未開票收入，增值稅申報表具體填哪行哪列，是服務(wù)類3%
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2023-10-09
小規(guī)模納稅人增值稅申報表怎么填寫，先填附列資料和減免明細(xì)表再填寫主表嗎
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2022-01-16
老師，請問我增值稅申報表上面的應(yīng)交稅額比發(fā)票上的稅額多了一分錢，那怎么辦 問題現(xiàn)在等于我多交一分錢的增值稅，但記賬是按發(fā)票入賬的，那就對不上了啊
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2022-10-09
老師您好，請問小規(guī)模納稅人本季度開具普票10萬元，1%的專票20萬，3%的專票6萬，都是不含稅的銷售額，怎么填增值稅申報表？
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2023-09-10
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開票是1%嗎?？墒翘顖笤鲋刀惿陥蟊淼臅r候顯都是3%，這個和怎么操作呀，因為我第一次弄小規(guī)模納稅人申報表，不知道怎么申報，所以特向你請教
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2021-01-09
老師，小規(guī)模納稅人上第三季度有一筆無票收入10萬元，增值稅申報表已加上這筆10萬申報稅款，但在第四季度客戶又要求開票了，請問這個增值稅怎么申報呢？我的開票系統(tǒng)開票金額是40萬，而實際上第四季度我們只有30萬的收入，申報表上的收入不能比開票系統(tǒng)少。只能更正上季度的申報表嗎 ？
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2023-01-03
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