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如果小規(guī)模納稅人在稅務(wù)局代開專票，因金額算錯(cuò)申請(qǐng)作廢重開，那么重復(fù)交的增值稅，能否不申請(qǐng)退稅，而在每季度申報(bào)增值稅時(shí)抵減？ 因?yàn)槭亲灾_票機(jī)開票，所以必須繳兩次稅，感覺退稅好麻煩。
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2017-09-04
關(guān)于出口退稅的發(fā)票，上一期我在網(wǎng)上勾選退稅認(rèn)證并報(bào)稅，本期發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題，我這邊開了紅字申請(qǐng)單給供應(yīng)商，收到了正確的藍(lán)字發(fā)票和對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票。那我申報(bào)增值稅申報(bào)表二的時(shí)候要怎么報(bào)稅
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2019-10-14
老師，我們是出口退稅企業(yè)，上個(gè)月收購發(fā)票開成了0稅率的普通發(fā)票，這個(gè)月申報(bào)增值稅報(bào)表的話要怎么申報(bào)，報(bào)表上普票沒有0稅率，可以作為免稅收入 下個(gè)月再紅沖嗎
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2023-02-08
一般納稅人11月多交的增值稅想在12月做留抵退稅，是不是要等稅務(wù)局流程都走完了才能在申報(bào)的報(bào)表上顯示出來并進(jìn)行申報(bào)呢？這個(gè)留抵的稅額要如何在報(bào)表上填寫？
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2020-01-11
我方為購貨方，發(fā)生部分退貨，進(jìn)項(xiàng)已抵扣，現(xiàn)在我方已申請(qǐng)紅字信息表。如果銷貨方本月負(fù)數(shù)發(fā)票沒有開出來，次月才開。我方本月增值稅申報(bào)需要申報(bào)這些數(shù)據(jù)嗎？
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2020-10-27
生產(chǎn)廠家外貿(mào)退稅？退稅率13%，比如出口30萬，能退多少？增值稅發(fā)票7%
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2022-02-25
校驗(yàn)結(jié)果：增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表（2016年版）未填寫 增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用2016年版）未填寫。已經(jīng)保存了。怎么 出現(xiàn)這樣 的?
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2019-10-14
小規(guī)模納稅人（商貿(mào)企業(yè)，增值稅季報(bào)）2020年12月份銷售商品，在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票后交給購買方，做賬時(shí)貸方做的 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，這個(gè)增值稅是不是再代開時(shí)（也就是12月份）就已經(jīng)交給稅務(wù)局了？這個(gè)2021年1月份報(bào)增值稅（季報(bào)）時(shí)，在增值稅申報(bào)表21列本期預(yù)繳稅額中填寫嗎
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2021-11-12
老師 小規(guī)模納稅人 ，收取商戶繳納的罰款 3000元 營業(yè)外收入需要計(jì)入申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表納稅嗎？
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2019-11-23
老師好！請(qǐng)問小規(guī)模納稅人企業(yè)，什么情況下需要申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料這張表？
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2020-04-11
小規(guī)模納稅人，申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表不超過45萬，有的開專票，有的開普票，還是都填第10行小微企業(yè)免稅銷售額嗎？
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2021-10-09
公司是旅游公司，差額征稅的小規(guī)模納稅人，申報(bào)增值稅的時(shí)候，增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人使用)附列資料中的第二欄本期發(fā)生額和第三欄的本期扣除額如何理解？ 比如我這個(gè)月取得的成本票是1000，但是實(shí)際開票的扣除額是90，那就是第二欄填100第三欄填90嗎？
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2019-07-10
請(qǐng)問老師，我報(bào)增值稅時(shí)候，報(bào)表比稅控機(jī)少了0.26元，表已經(jīng)申報(bào)成功了，增值稅也交了，會(huì)有什么問題不？
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2018-06-06
老師，您好，航天維護(hù)費(fèi)填在了表四，也填在了主表23行，申報(bào)時(shí)顯示“增值稅減免稅申報(bào)表：”減稅項(xiàng)目“第1行”合計(jì)“第4列=主表第23行”一般貨物，勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”+即征即退項(xiàng)目列“本月數(shù)”，這是表示還有需要填的表嗎
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2020-05-13
老師，你好，我在11月15日之前申報(bào)了出口退稅，那我的增值稅附加應(yīng)該在12月繳納嗎？謝謝
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2019-12-12
增值稅留抵退稅申請(qǐng)中特定行業(yè)銷售額和同期全部銷售額指的是什么？
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2022-08-04
我們公司是做跨境電商的，去年10月份 成立的，一直做到是增值稅零申報(bào)，是不是不太正常，沒有辦理出口退稅的資質(zhì)，也沒有開票，考慮到這么久了，是不是可以做一些未開票的收入了？
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2019-06-06
上個(gè)月新的公司剛買了稅控盤和技術(shù)維護(hù)費(fèi)，報(bào)增值稅時(shí)除了增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表，還有哪個(gè)表要填
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2019-01-10
當(dāng)期只紅沖了一張6%稅率的增值稅專用發(fā)票，銷售額 銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)，增值稅申報(bào)表附表一怎么填呀
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2019-11-03
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人超出免稅部分的增值稅填列在增值稅納稅申報(bào)表在哪一行？
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2021-10-20