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我提問：老師:麻煩請教一下我的未交增值稅的借方加減免稅的借方余額等于國稅申報表的留底稅額,這樣帳有問題嗎?還有我們銷項特多少,進(jìn)項多,進(jìn)項大于銷項月底沒做帳務(wù)處理,年底的時候要不要把進(jìn)銷項全部轉(zhuǎn)入未交增值稅科目呢?
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2016-11-25
威能公司稅控系統(tǒng)服務(wù)開來的發(fā)票在3月份會計入成費用，此發(fā)票5月份已全額抵扣?，F(xiàn)在的話未交增值稅不平330元，賬不對著，現(xiàn)在的話又要報季報，該如何修改
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2017-07-12
老師，一般納稅人注銷公司前，有未交增值稅貸方負(fù)數(shù)，怎么樣做分錄調(diào)成零？
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2022-03-01
我公司為小規(guī)模，季度未超過45萬開的普票部分的增值稅可以免稅，那么請教平時我開普票后按應(yīng)交未交增值稅入賬了，那么季度申報后，由于未超過45萬，普票部分免稅了，我該如何調(diào)整這個會計分錄？
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2022-02-15
計提上月增值稅并已結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，本月繳納稅費時因國家政策應(yīng)納稅額為0，現(xiàn)在如何做會計憑證？
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2015-09-29
一般納稅人比如有進(jìn)項稅5，銷項稅10，是當(dāng)月把銷項減進(jìn)項的差額5結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅還是銷項結(jié)轉(zhuǎn)一次，進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)一次，還是下個月交稅的時候再結(jié)轉(zhuǎn)交的5？謝謝
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2021-08-19
季度結(jié)賬以后科目余額表的未交增值稅和稅務(wù)局系統(tǒng)的數(shù)字不一樣，我查了，都沒錯，可以直接調(diào)成對的嘛？我的賬面比系統(tǒng)多，應(yīng)該怎么調(diào)？
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2021-01-20
老師，我家是一般納稅人，每個月的進(jìn)項稅和銷項稅都得結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎？不結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
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2016-11-24
借： 銷項稅額 1741724.17 11月
銷項稅額 6739.72 11月
未交增值稅可 28452.73 留抵了在借方可以嗎
貸： 進(jìn)項稅額 1521220.43 11月
待認(rèn)證抵扣的進(jìn)項稅額 255696.19 9月
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2023-12-13
老師，我現(xiàn)在把未交增值稅的余額調(diào)成和電子稅務(wù)局的一樣了。那進(jìn)項稅額和銷項稅額的余額會影響嗎
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2021-06-07
老師，工商年報中的增值稅額是填納稅申報表中的應(yīng)納稅額合計還是本期已交稅額？（個人感覺是應(yīng)納稅額）12月的未交增值稅是2024年的一月份繳納的。這個應(yīng)該算是2023年的增值稅的吧？電子稅務(wù)局的完稅證明上增值稅的實繳金額就是納稅申報表中的應(yīng)納稅額合計。工商年報中的納稅總額是不是完稅證明上的合計數(shù)？
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2024-03-18
老師，代扣代繳手續(xù)費，銷項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅里面怎么做分錄？
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2020-06-09
請問一下 購入汽車一輛 有進(jìn)項稅 是這樣做分錄嗎 借：固定資產(chǎn) 未交增值稅-進(jìn)項稅 貸：銀行存款
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2017-05-31
老師，請教你們一個問題，我4月的時候做了留底退稅，五月的時候發(fā)現(xiàn)我們升一般納稅人后用了兩張小規(guī)模期間的專票，這兩張專票之前未入賬，把稅款補(bǔ)了，然后我做錯了，我又做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，我的留底稅就增加了，四月的就做留抵退稅，四月分錄，借銀行存款，貸未交增值稅，這個我五月做分錄的話怎么做？
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2022-11-28
你好個人所徐稅代扣代繳生產(chǎn)經(jīng)營所得需要交所得稅嗎
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2022-12-25
你好個人所徐稅代扣代繳生產(chǎn)經(jīng)營所得需要交所得稅嗎
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2023-03-02
計提出口退稅分錄1.借：其他應(yīng)收款～出口退稅 貸：應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～出口退稅2.借：主營業(yè)務(wù)成本～進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出月末，貸方的應(yīng)交稅費需要結(jié)轉(zhuǎn)到借方嗎
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2019-02-19
前財務(wù)8月的科目余額表，未交增值稅9887.49，實際上應(yīng)該是19039.49，少了9152.33，能用什么辦法自直接調(diào)賬嗎？
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2017-09-25
老師，小規(guī)模企業(yè)在銷售的時候借：應(yīng)收賬款 貸;主要業(yè)務(wù)收入 貸;應(yīng)繳稅費-增值稅-銷項稅是吧
還是貸方的應(yīng)繳稅費-未交增值稅
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2017-06-16
老師，進(jìn)項稅額大于銷項稅額，轉(zhuǎn)出的未交增值稅為留抵稅不繳稅，這個留抵稅在下期是怎樣抵扣呢？是用下期的銷項-（留抵稅＋進(jìn)項）嗎？
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2020-04-25
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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