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接了一家飯店的賬，一家涮肚店，我建了幾個(gè)會(huì)計(jì)科目，現(xiàn)金……主營(yíng)業(yè)務(wù)成本……主營(yíng)業(yè)務(wù)收入……營(yíng)業(yè)費(fèi)用……管理費(fèi)用……庫(kù)存商品……月末應(yīng)該給老板出什么報(bào)表
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2019-01-18
我是小規(guī)模的，以前外賬都是做虧損的，所以想做起來(lái)的賬沒(méi)有虧損，我在這個(gè)季度開了一張發(fā)票是收入，我沒(méi)有做成本，所以想把工資改為勞務(wù)成本，作為成本，可以嗎？以下分錄麻煩幫我核實(shí)一下 我之前做的分錄計(jì)提借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付工資-工資 付工資借：應(yīng)付工資-工資 貸：現(xiàn)金 我想把這兩個(gè)分錄改成成本才報(bào)稅 計(jì)提借；勞務(wù)成本（二級(jí)科目寫什么），貸；應(yīng)付職工薪酬-工資 付工資借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（二級(jí)科目寫什么），貸；勞務(wù)成本
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2020-04-07
管理咨詢服務(wù)實(shí)操賬，河北合眾企業(yè)管理咨詢有限公司第14筆和第30筆業(yè)務(wù)都是銀行存款支付兼職老師勞務(wù)報(bào)酬未開票，答案是借方計(jì)入管理費(fèi)用-兼職工資，可模擬賬套里管理費(fèi)用二級(jí)科目沒(méi)有兼職工資。計(jì)入借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-兼職工資提交是錯(cuò)的。
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2023-03-27
老師，你好，我單位的經(jīng)營(yíng)范圍有工程技術(shù)咨詢，收取的工程技術(shù)咨詢費(fèi)的成本，公司職工的工資我計(jì)入管理費(fèi)用，支出的咨詢服務(wù)費(fèi)窩野計(jì)入了管理費(fèi)用，可以嗎？主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目沒(méi)有用到
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2020-05-21
老師，工會(huì)經(jīng)費(fèi)的基數(shù)是看管理費(fèi)用里職工薪酬還是應(yīng)付職工薪酬，公司有一部分工資是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的
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2022-07-13
其他業(yè)務(wù)收入，一定要有其他業(yè)務(wù)成本么？ 我們收取，裝修出入證工本費(fèi)并開票， 算是其他業(yè)務(wù)收入 但是出入證的那個(gè)紙張，我們之前買辦公用品的時(shí)候一次性買來(lái)的，之前已經(jīng)做了 借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款了 在做其他業(yè)務(wù)成本，就重復(fù)了
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2021-10-23
審計(jì)中發(fā)現(xiàn)：被審計(jì)企業(yè)代辦會(huì)議服務(wù)收款進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，而會(huì)議的住宿支出到管理費(fèi)用—會(huì)議費(fèi)，審計(jì)認(rèn)為會(huì)議的住宿支出應(yīng)該計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，請(qǐng)問(wèn)計(jì)入管理費(fèi)用違反了哪一項(xiàng)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？
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2019-09-09
前期入的固定資產(chǎn)，對(duì)應(yīng)科目是管理費(fèi)用折舊費(fèi)，現(xiàn)三月份增加了兩筆資產(chǎn)，選擇折舊對(duì)應(yīng)科目為其他業(yè)務(wù)成本，這樣前后錄入資產(chǎn)卡片選擇折舊科目不一致，固定資產(chǎn)模塊可以生成憑證嗎？
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2020-04-11
一些福利費(fèi)的稅款，都會(huì)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用啊
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2019-08-02
老師，請(qǐng)問(wèn)下。19.12固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)。12月之前的折舊記管理費(fèi)用，12月后的記其他業(yè)務(wù)成本對(duì)么？原來(lái)記得管理費(fèi)用不用調(diào)吧？
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2020-05-27
老師你好！小規(guī)模納稅人。是上個(gè)季度，暫估的: 借:庫(kù)存商品162000 貸:應(yīng)付賬款162000 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本162000 貸:庫(kù)存商品162000 我是這個(gè)季拿到的發(fā)票是管理費(fèi)用的，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄呢？
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2020-07-10
老師，我公司是廣告?zhèn)鞑ビ邢薰?，?jīng)營(yíng)范圍，文化藝術(shù)業(yè)，廣告業(yè)，專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)，企業(yè)管理咨詢服務(wù)。收到廣播影視服務(wù)*電視節(jié)目制作服務(wù)的普票金額為5萬(wàn)，這樣的票合理嗎？可不可以直接做入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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2019-09-27
老師，你好，我公司就是賣菜的，公司食堂費(fèi)用怎么做賬呢？借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)， 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
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2019-07-12
企業(yè)交社保支付的利息滯納金，應(yīng)該做什么科目？是應(yīng)付職工薪酬其它，還是管理費(fèi)用其它還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本其它？
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2020-02-13
老師您好，我公司是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司，因小區(qū)滅火器過(guò)期了（干粉滅火器），要重新充粉，我是銀行轉(zhuǎn)賬給消防器材供應(yīng)站付款的，那我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫？是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:銀行存款，還是借:管理費(fèi)用，貸:銀行存款，二級(jí)科目是什么？
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2020-04-01
我們公司是勞務(wù)公司，現(xiàn)在在外地做一個(gè)工地，主要負(fù)責(zé)運(yùn)輸，但是司機(jī)是按噸位計(jì)價(jià)，就是每個(gè)司機(jī)按拉了多少噸 付款， 實(shí)際上沒(méi)有單獨(dú)付工資，但是我們?nèi)〔坏剿緳C(jī)這一塊的費(fèi)用票據(jù)，每個(gè)月老板就讓做工資，但是又沒(méi)有社保什么的， 我每次開發(fā)票確認(rèn)收入時(shí)就沒(méi)有成本可結(jié)轉(zhuǎn)，每月只有工資，在計(jì)提工作時(shí)就計(jì)提到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了， 望分析風(fēng)險(xiǎn)，與提點(diǎn)會(huì)計(jì)方面的建議 計(jì)提工資是 借：管理費(fèi)用-管理人員工資 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-司機(jī)工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-具體員工 發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬-具體員工
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2019-06-11
老師請(qǐng)問(wèn):投資性房地產(chǎn)后續(xù)支出，不滿足資本化做其他業(yè)務(wù)成本，固定資產(chǎn)后續(xù)計(jì)量。不滿足資本化做管理費(fèi)用對(duì)不對(duì)？
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2020-05-25
計(jì)提工資是這樣的分錄嗎 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 工資 借 管理費(fèi)用 職工薪酬 貸 應(yīng)付職工薪酬 職工工資
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2020-06-08
13.本月投產(chǎn)的A產(chǎn)品全部完工并驗(yàn)收入庫(kù),入庫(kù)的A產(chǎn)品為100件,A產(chǎn)品的單位成本為120元 14.用銀行存款支付廣告費(fèi)8000元。 15.向大華公司出售A產(chǎn)品1000件,每件售價(jià)300元,增值稅率13%,款項(xiàng)尚未收到。 16.結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)銷售產(chǎn)品的成本,單位成本為120元,共銷售1000件。 17.按照收入和費(fèi)用分別結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶余額。當(dāng)月發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本120000元,管理費(fèi)用26000元 銷售費(fèi)用8000元:取得銷售收入共300000元 【要求】請(qǐng)根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-12-10
公司項(xiàng)目上的人員外包給第三方人力資源公司，他們會(huì)開來(lái)一張服務(wù)費(fèi)的發(fā)票：勞務(wù)費(fèi)、代繳社保、代發(fā)工資，這樣的話，我做工資還需從應(yīng)付職工薪酬走嗎？還是直接進(jìn)管理費(fèi)用或主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？
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2018-07-23