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老師,年終的會(huì)計(jì)分錄我目前,做到計(jì)提增值稅,印花稅,所得稅,然后期間損益結(jié)轉(zhuǎn)直本年利潤(rùn),現(xiàn)在還有什么要做呢?
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2021-01-01
2010 年 5 月 25 日大華公司的一項(xiàng)辦公樓經(jīng)營(yíng)租賃合同即將在 7 月 31 日 到期,該辦公樓原價(jià)為 1 500 萬(wàn)元,到期時(shí)累計(jì)計(jì)提折舊 600 萬(wàn)元,大華公司 決定到期收回后對(duì)其進(jìn)行改建,改建后繼續(xù)用于出租。8 月 1 日改建工程正式 開(kāi)始,改建期間共領(lǐng)用原材料 50 萬(wàn)元,人工費(fèi) 170 萬(wàn)元,同時(shí)發(fā)生資本化的利 息費(fèi)用 23 萬(wàn)元,改建工程于 12 月 31 日正式完工。大華公司對(duì)其采用成本模式 進(jìn)行后續(xù)計(jì)量,大華公司適用的增值稅稅率為 17%,假定不考慮其他相關(guān)因 素。 要求:根據(jù)上述資料,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-12
是小規(guī)模納稅人,建筑企業(yè),想用工程結(jié)算,開(kāi)票的時(shí)候,借:應(yīng)收,貸,工程結(jié)算,該怎么計(jì)提增值稅?
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2017-04-06
一般納稅人小銷(xiāo)售庫(kù)存商品,如何做分錄?銷(xiāo)項(xiàng)稅額需不需要結(jié)轉(zhuǎn)和需不需要計(jì)提增值稅?
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2020-01-14
A、B兩公司屬非同控制下的獨(dú)立公司。A公司于20X9年9月1日以本公司的設(shè)備對(duì)B公司投資,取得B公司20%的股份。該設(shè)備原值2000萬(wàn)元,已計(jì)提折舊400萬(wàn)元,已計(jì)提減值100萬(wàn)元,在投資當(dāng)日該設(shè)備公允價(jià)值為1300萬(wàn)元(不含增值稅,增值稅稅率為13%)。20X9 年9月1日B公司所有者權(quán)益公允價(jià)值為8000萬(wàn)元。企業(yè)對(duì)該投資來(lái)用權(quán)益法核算。 要求:對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
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2022-01-02
A公司2016年6月30日購(gòu)入一臺(tái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的設(shè)備買(mǎi)價(jià)為200萬(wàn)元,增值稅額為34萬(wàn)元,另支付運(yùn)雜費(fèi)11.6萬(wàn)元。預(yù)計(jì)凈殘值為1. 6萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用年限為6年,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊,該設(shè)備2016年應(yīng)計(jì)提折舊額為( ?。┤f(wàn)元。 A、30 B、60 C、65 D、50
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2019-12-05
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,開(kāi)的普票現(xiàn)在我沒(méi)做銷(xiāo)項(xiàng)稅額,但是之前的賬面都做了銷(xiāo)項(xiàng)稅,現(xiàn)在我是專(zhuān)票做了銷(xiāo)項(xiàng)稅,但是這季度超過(guò)三十萬(wàn)了,我要計(jì)提增值稅,這個(gè)怎么計(jì)提呢,現(xiàn)在銷(xiāo)項(xiàng)稅余額都對(duì)不上了。
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2020-07-06
老師,你好,我酒店屬于小規(guī)模納稅人,現(xiàn)營(yíng)改增客房迷你吧和餐廳酒水這塊怎么做賬務(wù)處理 啊,還有代客人送洗衣物的服務(wù)費(fèi)怎么處理,講一下具體的分錄及報(bào)稅處理,需計(jì)提增值稅嗎?
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2016-06-29
公司2018年12月購(gòu)入設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的設(shè)備買(mǎi)價(jià)為226萬(wàn)元,增值稅額為38.42萬(wàn)元,支付的運(yùn)輸費(fèi)為1萬(wàn)元,預(yù)計(jì)凈殘值為2萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,在采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊的情況下,該設(shè)備2022年提折舊額為()萬(wàn)元。A37.5B.60C.75D.80
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2022-08-13
A、B公司屬非同一控制下的獨(dú)立公司。A公司于20×9年9月1日以本公司的設(shè)備對(duì)B公司投資,取得B公司20%的股份。該設(shè)備原值2000萬(wàn)元,已計(jì)提折舊400萬(wàn)元,已計(jì)提減值100萬(wàn)元,在投資當(dāng)日該設(shè)備公允價(jià)值為1300萬(wàn)元(不含增值稅,增值稅稅率13%)。20×9年9月1日B公司所有者權(quán)益公允價(jià)值為8000萬(wàn)元,企業(yè)對(duì)該投資用權(quán)益法核算。 要求:對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
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2022-01-02
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為 13%。甲公司對(duì)一座辦公樓進(jìn)行更新改造,該辦公 樓原值為800萬(wàn)元,已計(jì)提折舊400萬(wàn)元。更新改造 過(guò)程中領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品一批,賬面成本為200萬(wàn)元; 以銀行存款支付其他支出300萬(wàn)元。被替換部分賬 面原值為50萬(wàn)元,則新辦公樓的入賬價(jià)值為()萬(wàn) 元。
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2021-04-14
某科研單位月末根據(jù)稅務(wù)部門(mén)的計(jì)算,繳納增值稅3萬(wàn)元,以及計(jì)提的所得稅1萬(wàn)元,其中,已計(jì)提所得稅9000元。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2021-06-20
老師好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人按季度申報(bào)收入小于10萬(wàn)免稅,如果單位當(dāng)月發(fā)生銷(xiāo)售6萬(wàn),在當(dāng)月還計(jì)提增值稅及附稅嗎?
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2019-08-11
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下,去稅局代開(kāi)的普通發(fā)票,一張是有體現(xiàn)稅額,一張是不體現(xiàn)稅額。這是為什么?同時(shí)我在申報(bào)時(shí)應(yīng)該怎么計(jì)提增值稅,稅局網(wǎng)站上顯示的不含稅收入是把體現(xiàn)稅額的那張普票給扣除稅款再加上不體現(xiàn)稅額那張發(fā)票的全部金額
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2017-10-24
5. 某企業(yè)將用于職工活動(dòng)中心的電腦改用于生產(chǎn)車(chē)間,該批電腦購(gòu)入時(shí)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為10萬(wàn)元,增值稅為1.3萬(wàn)元。截止2019年10月,該批電腦已計(jì)提折舊6.78萬(wàn)元,則該批電腦應(yīng)轉(zhuǎn)增進(jìn)項(xiàng)稅( )萬(wàn)元。 A.1.3 B.0.72 C.0.52 D.0 題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 收藏 參考答案:C 我的答案:D (11.3-6.78)/(1+13%)*13%=0.52萬(wàn)元。為什么?
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2020-03-19
2010 年 5 月 25 日大華公司的一項(xiàng)辦公樓經(jīng)營(yíng)租賃合同即將在 7 月 31 日 到期,該辦公樓原價(jià)為 1 500 萬(wàn)元,到期時(shí)累計(jì)計(jì)提折舊 600 萬(wàn)元,大華公司 決定到期收回后對(duì)其進(jìn)行改建,改建后繼續(xù)用于出租。8 月 1 日改建工程正式 開(kāi)始,改建期間共領(lǐng)用原材料 50 萬(wàn)元,人工費(fèi) 170 萬(wàn)元,同時(shí)發(fā)生資本化的利 息費(fèi)用 23 萬(wàn)元,改建工程于 12 月 31 日正式完工。大華公司對(duì)其采用成本模式 進(jìn)行后續(xù)計(jì)量,大華公司適用的增值稅稅率為 17%,假定不考慮其他相關(guān)因 素。 要求:根據(jù)上述資料,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-12
老師先隨便回復(fù)一下,題目有點(diǎn)長(zhǎng),發(fā)不出來(lái)了 旖碗公司為擴(kuò)大銷(xiāo)售,采用賒銷(xiāo)策略,發(fā)生應(yīng)收款項(xiàng)業(yè)務(wù),山丁信用風(fēng)險(xiǎn)的存在,企業(yè) 根據(jù)道慎性原側(cè),按照準(zhǔn)則規(guī)定的誠(chéng)值制試,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備、梅龍公司為增值稅一般納稅人, 適州的增值稅稅半為13%,南品、原材料售價(jià)中不合增值稅。 2020年5月1日應(yīng)收北款的期初信方余額為100萬(wàn)元,環(huán)賬準(zhǔn)備貨方余額為 10萬(wàn)元。 2020年,公司發(fā)生如下交易城事項(xiàng), (1)2020年5川向乙公司銷(xiāo)售產(chǎn)品 一批,價(jià)款 200 000 元,增價(jià)稅稅率 13%,采用托收 承付結(jié)算方式結(jié)算,產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí),以轉(zhuǎn)賬文票文付代黎道張勢(shì) 4 000 元,己?jiǎn)栥y行辦妥托收 手縷。
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2022-05-18
建筑小規(guī)模納稅人,月收入5萬(wàn),不要繳納增值稅等稅費(fèi),那么做憑證的時(shí)候,需要計(jì)提稅費(fèi)嗎
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2017-11-20
小規(guī)模納稅人收入未超標(biāo)準(zhǔn)免交增值稅及附加 需要計(jì)提稅金嗎?怎么做賬?
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2020-03-25
(1)2018年1月1日,甲公司將一幢辦公樓的建造工程出包給乙公司承建,按合理估計(jì)的 發(fā)包工程進(jìn)度和合同規(guī)定向乙公司結(jié)算進(jìn)度款并取得乙公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票注明工程款800萬(wàn)元,增值稅稅額72萬(wàn)元。2019年12月31日,工程完工后,收到乙公司有關(guān)工程結(jié)算單據(jù),補(bǔ)付工程款并取得乙公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明 工程款400萬(wàn)元,增值稅稅額36萬(wàn)元工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并交付企業(yè)總部使 用;該辦公樓預(yù)計(jì)使用年限50年,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,不考慮凈殘值。(2)2021年1月1日, 19年折舊為什么也要算上?
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2022-07-09