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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-06 15:28

你開的稅率是1%的嗎
是的話價(jià)稅合計(jì)/1.01
這個(gè)是收入

朝歌晚酒 追問

2020-07-06 15:30

稅率是1%啊，但是現(xiàn)在我要繳納增值稅，我借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，貸應(yīng)交未交增值稅嗎？但是我銷項(xiàng)是掛著的。不能一直有余額吧

郭老師 解答

2020-07-06 15:51

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸銀存

朝歌晚酒 追問

2020-07-06 15:52

但是我普票不做銷項(xiàng)啊，只有專票做，現(xiàn)在我截圖給你的余額都不正確的

朝歌晚酒 追問

2020-07-06 15:52

我是準(zhǔn)備把前面免稅的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入里面去

郭老師 解答

2020-07-06 16:48

你現(xiàn)在價(jià)稅分開做的

朝歌晚酒 追問

2020-07-06 16:49

四月我就直接做了，不分開了。我剛把他調(diào)了。

郭老師 解答

2020-07-06 16:58

4-6月份不是超過30萬的

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相關(guān)問題討論
需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 小規(guī)模增值稅在貸方記載發(fā)生，在借方記載繳納
2016-03-24 17:16:21
您好，不需要的，小規(guī)模納稅人不分進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，直接使用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目核算即可。
2018-09-17 14:24:00
不用計(jì)提的，你們是定期定額的是嗎？開了不到四萬也是按四萬繳納的
2019-01-16 13:22:34
增值稅的話，還是先計(jì)提的。 如果這一期，達(dá)不到征收標(biāo)準(zhǔn)，轉(zhuǎn)入其他收益，就可以啦
2020-04-01 22:20:59
小規(guī)模納稅人免增值稅，增值稅是不需要計(jì)提的。根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第27條規(guī)定，小規(guī)模納稅人不適用增值稅，即免征增值稅，因此小規(guī)模納稅人不需要計(jì)提增值稅。 小規(guī)模納稅人是指按照國家規(guī)定的稅收政策，按年度應(yīng)納稅收額不超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的納稅人。小規(guī)模納稅人不僅可以免征增值稅，《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第三十五條規(guī)定，小規(guī)模納稅人的所得額，不適用企業(yè)所得稅，除實(shí)行簡易計(jì)稅外，可按月繳納個(gè)人所得稅。 拓展知識(shí)：小規(guī)模納稅人所得稅的簡易計(jì)稅方法是指小規(guī)模納稅人可以通過簡化的計(jì)稅方法繳納企業(yè)所得稅，即按照一定的規(guī)定收入額從實(shí)際計(jì)算出應(yīng)繳納所得稅金，節(jié)約企業(yè)的計(jì)稅工作，降低納稅負(fù)擔(dān)。
2023-03-02 09:55:08
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