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現(xiàn)在就是我們公司11月開了銷項發(fā)票未收到進項發(fā)票且款項未到賬，然后11月沒有計提增值稅，然后12月支付了這筆銷項稅，12月我該怎么做賬。 11月的分錄是下面這個 12月我是不是直接支付的時候做分錄就可以了？ 但是11月的城建稅、教育費附加、我都沒有做分錄，12月實際支付的時候，按照下面這個分錄來可以么？ 老師可以麻煩您給我一個正確的分錄么
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2021-01-07
老師，年終的會計分錄我目前，做到計提增值稅，印花稅，所得稅，然后期間損益結轉直本年利潤，現(xiàn)在還有什么要做呢？
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2021-01-01
2010 年 5 月 25 日大華公司的一項辦公樓經營租賃合同即將在 7 月 31 日 到期，該辦公樓原價為 1 500 萬元，到期時累計計提折舊 600 萬元，大華公司 決定到期收回后對其進行改建，改建后繼續(xù)用于出租。8 月 1 日改建工程正式 開始，改建期間共領用原材料 50 萬元，人工費 170 萬元，同時發(fā)生資本化的利 息費用 23 萬元，改建工程于 12 月 31 日正式完工。大華公司對其采用成本模式 進行后續(xù)計量，大華公司適用的增值稅稅率為 17%，假定不考慮其他相關因 素。 要求：根據(jù)上述資料，編制相關的會計分錄。
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2020-06-12
是小規(guī)模納稅人，建筑企業(yè)，想用工程結算，開票的時候，借：應收，貸，工程結算，該怎么計提增值稅?
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2017-04-06
一般納稅人小銷售庫存商品，如何做分錄？銷項稅額需不需要結轉和需不需要計提增值稅？
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2020-01-14
A、B兩公司屬非同控制下的獨立公司。A公司于20X9年9月1日以本公司的設備對B公司投資，取得B公司20%的股份。該設備原值2000萬元，已計提折舊400萬元，已計提減值100萬元，在投資當日該設備公允價值為1300萬元(不含增值稅，增值稅稅率為13%)。20X9 年9月1日B公司所有者權益公允價值為8000萬元。企業(yè)對該投資來用權益法核算。 要求:對該業(yè)務進行相應的會計處理。
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2022-01-02
A公司2016年6月30日購入一臺生產經營用設備并達到預定可使用狀態(tài)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設備買價為200萬元，增值稅額為34萬元，另支付運雜費11.6萬元。預計凈殘值為1. 6萬元，預計使用年限為6年，采用年數(shù)總和法計提折舊，該設備2016年應計提折舊額為（　?。┤f元。 A、30 B、60 C、65 D、50
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2019-12-05
老師，你好，我酒店屬于小規(guī)模納稅人，現(xiàn)營改增客房迷你吧和餐廳酒水這塊怎么做賬務處理 啊，還有代客人送洗衣物的服務費怎么處理，講一下具體的分錄及報稅處理，需計提增值稅嗎？
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2016-06-29
請問小規(guī)模納稅人，開的普票現(xiàn)在我沒做銷項稅額，但是之前的賬面都做了銷項稅，現(xiàn)在我是專票做了銷項稅，但是這季度超過三十萬了，我要計提增值稅，這個怎么計提呢，現(xiàn)在銷項稅余額都對不上了。
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2020-07-06
公司2018年12月購入設備一臺，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設備買價為226萬元，增值稅額為38.42萬元，支付的運輸費為1萬元，預計凈殘值為2萬元，預計使用年限為5年，在采用年數(shù)總和法計提折舊的情況下，該設備2022年提折舊額為()萬元。A37.5B.60C.75D.80
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2022-08-13
A、B公司屬非同一控制下的獨立公司。A公司于20×9年9月1日以本公司的設備對B公司投資，取得B公司20%的股份。該設備原值2000萬元，已計提折舊400萬元，已計提減值100萬元，在投資當日該設備公允價值為1300萬元（不含增值稅，增值稅稅率13%）。20×9年9月1日B公司所有者權益公允價值為8000萬元，企業(yè)對該投資用權益法核算。 要求:對該業(yè)務進行相應的會計處理。
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2022-01-02
甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為 13%。甲公司對一座辦公樓進行更新改造，該辦公 樓原值為800萬元，已計提折舊400萬元。更新改造 過程中領用自產產品一批，賬面成本為200萬元; 以銀行存款支付其他支出300萬元。被替換部分賬 面原值為50萬元，則新辦公樓的入賬價值為()萬 元。
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2021-04-14
某科研單位月末根據(jù)稅務部門的計算，繳納增值稅3萬元，以及計提的所得稅1萬元，其中，已計提所得稅9000元。財務會計分錄怎么做
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2021-06-20
老師好，請問小規(guī)模納稅人按季度申報收入小于10萬免稅，如果單位當月發(fā)生銷售6萬，在當月還計提增值稅及附稅嗎？
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2019-08-11
老師你好，請問下，去稅局代開的普通發(fā)票，一張是有體現(xiàn)稅額，一張是不體現(xiàn)稅額。這是為什么？同時我在申報時應該怎么計提增值稅，稅局網站上顯示的不含稅收入是把體現(xiàn)稅額的那張普票給扣除稅款再加上不體現(xiàn)稅額那張發(fā)票的全部金額
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2017-10-24
5. 某企業(yè)將用于職工活動中心的電腦改用于生產車間,該批電腦購入時取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為10萬元,增值稅為1.3萬元。截止2019年10月,該批電腦已計提折舊6.78萬元,則該批電腦應轉增進項稅（ ）萬元。 A.1.3 B.0.72 C.0.52 D.0 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 參考答案：C 我的答案：D （11.3-6.78）/（1+13%）*13%=0.52萬元。為什么？
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2020-03-19
2010 年 5 月 25 日大華公司的一項辦公樓經營租賃合同即將在 7 月 31 日 到期，該辦公樓原價為 1 500 萬元，到期時累計計提折舊 600 萬元，大華公司 決定到期收回后對其進行改建，改建后繼續(xù)用于出租。8 月 1 日改建工程正式 開始，改建期間共領用原材料 50 萬元，人工費 170 萬元，同時發(fā)生資本化的利 息費用 23 萬元，改建工程于 12 月 31 日正式完工。大華公司對其采用成本模式 進行后續(xù)計量，大華公司適用的增值稅稅率為 17%，假定不考慮其他相關因 素。 要求：根據(jù)上述資料，編制相關的會計分錄。
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2020-06-12
建筑小規(guī)模納稅人，月收入5萬，不要繳納增值稅等稅費，那么做憑證的時候，需要計提稅費嗎
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2017-11-20
小規(guī)模納稅人收入未超標準免交增值稅及附加 需要計提稅金嗎？怎么做賬？
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2020-03-25
(1)2018年1月1日，甲公司將一幢辦公樓的建造工程出包給乙公司承建，按合理估計的 發(fā)包工程進度和合同規(guī)定向乙公司結算進度款并取得乙公司開具的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票注明工程款800萬元，增值稅稅額72萬元。2019年12月31日，工程完工后，收到乙公司有關工程結算單據(jù)，補付工程款并取得乙公司開具的增值稅專用發(fā)票，注明 工程款400萬元，增值稅稅額36萬元工程達到預定可使用狀態(tài)并交付企業(yè)總部使 用;該辦公樓預計使用年限50年，采用雙倍余額遞減法計提折舊，不考慮凈殘值。(2)2021年1月1日， 19年折舊為什么也要算上？
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2022-07-09