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繳納個(gè)人所得稅是直接做分錄嗎,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行,是這樣嗎
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2018-12-11
老師。8月份有員工的個(gè)稅算的和系統(tǒng)上不一樣,比系統(tǒng)算的多,貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅有余額,我該怎么平賬?
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2019-09-02
企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)候第一次碰到自動延緩繳納,那么應(yīng)該是什么時(shí)候繳納企業(yè)所得稅?
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2021-01-13
企業(yè)小規(guī)模公司無票收入預(yù)繳季度企業(yè)所得稅稅率25%嗎,2023年的收入沒開票,2024年可以補(bǔ)開2023年收入發(fā)票嗎
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2024-01-19
上報(bào)的1季度企業(yè)所得稅季報(bào)中的資產(chǎn)總額填寫錯(cuò)誤,下面季度資產(chǎn)信息 要按萬元填寫 但我沒看清 按元填寫了 怎么處理 啊?是否要去大廳更正申報(bào)?
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2019-07-05
您好,咨詢個(gè)問題: 1、母公司、子公司可以銷售同一種商品嗎?(因?yàn)楣镜乃枚惵矢咭恍?,子公司所得稅率低一些,想把一部分銷售做到子公司,這樣稅務(wù)會不會管呢); 2、子公司銷售給母公司產(chǎn)品,子公司的售價(jià)怎么定價(jià)合適呢? 3、子公司企業(yè)所得稅稅率比母公司企業(yè)所得稅率低,分紅到母公司,母公司收到分紅后,會存在所得稅稅率差額補(bǔ)稅嗎?
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2022-03-24
A國企業(yè)所得稅稅率為20%,在A國享受了10%的稅率優(yōu)惠這句話和答案應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅額= [100+(100÷(1-10%)]×25%-100/0.9×20%=30.56(萬元)中的20%怎么理解?就是享受了10%稅率優(yōu)惠然后在抵免時(shí)不是也要用10%嗎
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2024-06-20
老師,現(xiàn)在出口外貿(mào)企業(yè)企業(yè)所得稅季報(bào)的收入要與海關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對了,但是我們一直還沒有確認(rèn)收入,相當(dāng)于在滯后確認(rèn)收入,那我這個(gè)季度企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)該如何報(bào)
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2025-10-14
2024年考注會,老師,什么情況下影響應(yīng)交所得稅,什么情況下影響遞延所得稅呢?
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2024-08-20
當(dāng)題目中問到應(yīng)交所得稅時(shí),不考慮遞延嗎?問所得稅費(fèi)用考慮遞延了
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2021-08-29
老師好 我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) 季度預(yù)交企業(yè)所得稅 1-6月的營業(yè)收入0元 1-6月的營業(yè)成本0元 1-6月利潤總額虧損55萬 1-6月的預(yù)收賬款不含稅收入500萬 我們當(dāng)?shù)氐奶囟I(yè)務(wù)毛利率是百分之15 所得稅稅率是百分之25 請問 我計(jì)算的應(yīng)納所得稅額是不是5萬 謝謝
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2019-07-11
2018年5月份年度匯算清繳補(bǔ)交了1800元的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)報(bào)送的2017年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表是調(diào)表不調(diào)賬。調(diào)增資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)1800。調(diào)減未分配利潤項(xiàng)目1800。年度利潤表調(diào)增所得稅費(fèi)用18002018年5月匯算清繳后要做兩筆分錄:(這是在2018年5月份賬上要做的憑證) 借:利潤分配——未分配利潤 1800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅1800 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 1800 貸:銀行存款 1800
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2018-09-28
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表在申報(bào)的時(shí)候用填寫嗎還是自動出來數(shù)。那我要是把16年的利潤分配減少了呢,補(bǔ)交所得稅的在今年的年報(bào)上用體現(xiàn)嗎
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2018-05-21
個(gè)人借款利息所得所得稅咋交
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2019-01-10
老師你好,今年小微企業(yè)所得稅延緩到年底,要是不選擇年底延緩,季報(bào)時(shí)有所得稅可以交嗎?
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2020-07-02
我現(xiàn)在要交企業(yè)所得稅7493.5元 實(shí)際已經(jīng)繳納71766.02元 老師能不能幫忙倒推出應(yīng)納稅所得額 謝謝
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2019-10-16
請問小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額在100萬以內(nèi)按2.5%交所得稅,是從2021年實(shí)行還是從2022年開始實(shí)行
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2022-05-09
同樣的收入,個(gè)體工商戶交的個(gè)人所得稅是不是要比 小規(guī)模納稅人繳納的企業(yè)所得稅 要少?
1/1230
2019-02-15
老師,你好,登錄電子稅務(wù)局,在哪里查看以前有交過那些稅款?增值稅,個(gè)人所得稅,企業(yè)所得稅
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2022-02-27
老師企業(yè)經(jīng)營所得分紅了個(gè)人交個(gè)稅稅率多少 老師個(gè)體戶經(jīng)營所得個(gè)稅繳稅標(biāo)準(zhǔn)是什么?
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2022-10-11